|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71144/26M
|
sada strihacieho a kontúrovacieho strojčeka
|
454,20 |
s DPH |
28635
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2026 |
|
|
|
Michal Byrtus |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71152/26M
|
káva Promenáda (na akcie)
|
116,03 |
s DPH |
40/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
|
Idylika s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71153/26M
|
víno,alkohol (na akcie)
|
131,07 |
s DPH |
41/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2026 |
|
|
|
OEX promogroup s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2027
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny na rok 2027
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
6007/26/Inv.
|
dodanie a montáž systému EZS Satel s GSM
|
1 207,86 |
s DPH |
35/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71148/26M
|
krabice a kartóny na zákusky,-cukrári
|
132,60 |
s DPH |
25/2026/CU
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71149/26M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
352,08 |
s DPH |
36/26
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71150/26M
|
tonery
|
152,03 |
s DPH |
email 27.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72151/26R
|
darčekové poulkážky 24 ks po 30 eur
|
720,00 |
s DPH |
email 26.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Galéria Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72374/26R
|
mesačný poplatok Mini paušál 24.10.-23.11.2026
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72375/26R
|
servis výťahov za 10-12/2026
|
44,72 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72377/26R
|
členské ISIC karta, 26 žiakov
|
338,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72376/26R
|
registračný poplatok za 2 predložené výrobky do súťaže ,,Zlatá pečať,,
|
60,00 |
s DPH |
prihláška
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2026 |
|
|
|
Zväz polygrafie na Slovensku |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
77206/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
127,52 |
s DPH |
201/9/2026
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2026 |
|
|
Objednávka |
email 27.10.2026
|
tonery
|
152,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT správca |
|
06.11.2026 |
|
|
Faktúra |
72373/26R
|
balík služieb Kompakt 8.11.-7.11.2026
|
61,55 |
s DPH |
výzva č.7260039
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Gaya s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
71147/26M
|
polygrafický materiál
|
43,56 |
s DPH |
2620011167
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
PAPERMAX s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
email 26.10.2026
|
darčekové poulkážky 24 ks po 30 eur
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
|
Galéria Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Šidlová Slávka Ing. |
učiteľ TV |
|
06.11.2026 |
