Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka potraviny 50,00 s DPH 03.02.2017 Sunfood SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 13.02.2017
Objednávka tovar 90,00 s DPH 10.02.2017 Akord s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 20.02.2017
Faktúra 76048/17K1 potraviny 232,24 s DPH 61ku12017 14.02.2017 Salim Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2017
Faktúra 71030/17M tlačivá 41,00 s DPH 2016/2017 17.02.2017 ŠEVT a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2017
Faktúra 75030/17B2 tovar 19,08 s DPH 10217B2 21.02.2017 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2017
Objednávka tovar 20,00 s DPH 07.02.2017 Champion food s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 17.02.2017
Faktúra 75031/17B2 tovar 275,70 s DPH 9217B2 21.02.2017 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2017
Objednávka tovar 280,00 s DPH 10.02.2017 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 20.02.2017
Faktúra 71028/17M hygienické potreby 166,42 s DPH 312278 17.02.2017 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2017
Faktúra 72070/17R nájom parkovisko 2/2017 149,92 s DPH 12009 20.02.2017 Kročková Mária SOŠ obchodu a služieb Martin 21.02.2017
Faktúra 77019/17K2 potraviny 154,04 s DPH 26217K2 09.02.2017 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2017
Faktúra 72045/17R poplatky za telefón a INTERNET 368,92 s DPH 1155097100 08.02.2017 Slovak telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.02.2017
Faktúra 7417868046 vyúčtovanie za plyn za rok 2016 -840,98 s DPH 600293 18.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.01.2017
Objednávka potraviny 255,00 s DPH 23.01.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 27.01.2017
Objednávka potraviny 15,00 s DPH 21716 15.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka Mgr. vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 25.01.2017
Faktúra 76024/17K1 potraviny 189,29 s DPH 13ku12017 21716 26.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2017
Objednávka potraviny 190,00 s DPH 21716 09.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 18.01.2017
Faktúra 77011/17K2 potraviny 56,01 s DPH 4117K2 26.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2017
Objednávka potraviny 60,00 s DPH 09.01.2017 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Koniar Ivan vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 18.01.2017
Faktúra 76026/17K1 potraviny 250,72 s DPH 34ku12017 26.01.2017 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.01.2017
zobrazené záznamy: 10821-10840/19530