|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
39/2026/E
|
komplexné zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
7 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2026 |
|
|
|
Active team s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. |
ekonomický námestník |
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72357/26R
|
zdravotný dohľad za 7-9/2026
|
158,45 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
78049/26/C
|
suroviny
|
135,66 |
s DPH |
50/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72356/26R
|
Telekominikačnépoplatky 9/26, internet,nájom,servis 9/26
|
250,74 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72355/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 9/2026
|
543,02 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71135/26M
|
tonery HP
|
36,53 |
s DPH |
email 28.9.2026
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72351/26R
|
prenos. Kapacita tech. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 4Q 2026
|
366,20 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71136/26M
|
železiarsky materál-Režia
|
250,21 |
s DPH |
35/26
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72352/26R
|
ubytovanie 20.10.-21.10.2026 súťaž pre 10 osob SWEETCUP 2026
|
235,00 |
s DPH |
email 6.10.2026
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
DIO Solution s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
721350/26R
|
právne služby 10/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71137/26M
|
kotlík s pokrievkou,kotlina, dymovod 53 cm
|
223,92 |
s DPH |
36/26
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72349/26R
|
organizačné zabezpečenie akcie 13-14.10.2026 ,,Burza informácii pre volbu povolania Martin´´
|
60,00 |
s DPH |
1567/2026 Pozvanka CPP
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Servis Gastro s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71138/26M
|
IPA asfaltová 10 m 5ks
|
333,90 |
s DPH |
37/26
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72354/26R
|
nová ISIC karta 18 žiakov
|
203,40 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71139/26M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
539,71 |
s DPH |
38/26
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72347/26R
|
elektronické stravné lístky pre zam.9/26
|
672,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72346/26R
|
zber kuchynského odpadu 7-9/2026
|
30,00 |
s DPH |
|
131113
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Enviro ways s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72345/26R
|
služby v oblasti CO za 7-9/26
|
110,70 |
s DPH |
|
110,7
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2026 |
