Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 5100000145_2026- čiastková zmluva Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 5100000145_2026- čiastková zmluva s DPH 05.11.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 05.11.2025
Zmluva Zmluva o nájme č. 00037_2025_SOŠOasMT Zmluva o nájme č. 00037_2025_SOŠOasMT - telocvičňa - FK Slovan s DPH 04.11.2025 Futbalový klub Slovan Žabokreky SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 04.11.2025
Faktúra 72396/25R servis výťahov za 10-12/2025 42,99 s DPH P4119 30.10.2025 OTIS Výťahy s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71188/25M kadernícke prístroje SOP kadernícke pristroje 408,84 s DPH 1106383 30.10.2025 Detail-Hair style s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71188/25M duvilax 4*5kg polygrafi 100,00 s DPH 55/2025/P 29.10.2025 Mária Kušnírová-Farby-Laky SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Objednávka 1106383 kadernícke prístroje SOP kadernícke pristroje 408,84 s DPH 29.10.2025 Detail-Hair style s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 03.11.2025
Faktúra 72392/25R komletné prezutie kolies, servis na vozidlách Fiat DOBLO a Mercedes 96,00 s DPH 50/25 29.10.2025 JMS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 72393/25R výmena rollupoviny,grafické práce 133,76 s DPH 51/25 29.10.2025 Infinity reklama s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 72395/25R mesačný poplatok GO 1€, 24.10.-23.11.2025 4,00 s DPH A16596483 29.10.2025 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 72394/25R výkon mesačnej kontroly OOU 10/2025 121,77 s DPH 33/2020 29.10.2025 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77209/25/K2 potraviny 508,71 s DPH 216/10/2025 2024/R/O/Z/02 29.10.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77208/25/K2 potraviny 665,66 s DPH 215/10/2025 2024/R/M/01 29.10.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77207/25/K2 potraviny 327,17 s DPH 2024/R/O/Z/02 29.10.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Objednávka 216/10/2025 potraviny 510,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 28.10.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 03.11.2025
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00036_2025_SOŠOaSMT Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 00036_2025_SOŠOaSMT - Balog s DPH 28.10.2025 Erik Balog SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 28.10.2025
Faktúra 71185/25R darčeková poukážka 25 ks 770,00 s DPH email z 23.10.2025 24.10.2025 Galéria Martin s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 78074/25C suroviny 94,96 s DPH 86/2025/C 24.10.2025 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 77206/25K2 potraviny 708,84 s DPH 213/10/2025 cel.obj.2024/R/P/03 24.10.2025 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71183/25 pracovná obuv a odev pre zamestnancov 54,80 s DPH 48/25 24.10.2025 SCHIPRO SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
Faktúra 71184/25M manuálny viazač na drôtená väzbu 227,55 s DPH 24543 24.10.2025 Ave tech Sk spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/19787