|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71132/26M
|
čip VIS-kvapka červená EM, 40KS
|
217,71 |
s DPH |
email 18.9.2026
|
90496
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71133/26M
|
textilná nástenka Allboards 200x120 cm 2ks
|
278,00 |
s DPH |
249565
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Allboards Česko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72331/26R
|
montáž elektromera-polopriamyELM
|
295,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72332/26R
|
činnosť technika OPP za 7-9/ 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72333/26R
|
činnosť technika BOZP za 7-9/ 2026
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78045/26/C
|
suroviny
|
178,99 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77185/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
47,90 |
s DPH |
187/9/2026
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71131/26M
|
kancelárske potreby
|
85,60 |
s DPH |
71131/26M
|
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77192/26/K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
41,82 |
s DPH |
195/9/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77187/26K
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
540,82 |
s DPH |
189/9/2026
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77188/26/K
|
potraviny- mlieko,mliečne výrobky
|
134,56 |
s DPH |
190/9/2026/A
|
cel.obj.6/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77189/26/K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
82,84 |
s DPH |
192/9/2026/A
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77190/26/K
|
potraviny-mrazené
|
594,99 |
s DPH |
193/9/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77191/26/K
|
potraviny-mrazené
|
105,32 |
s DPH |
194/9/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77186/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
198,19 |
s DPH |
188/9/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
24.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
195/9/2026
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
45,00 |
s DPH |
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
193/9/2026
|
potraviny-mrazené
|
595,00 |
s DPH |
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.09.2026 |
|
|
Objednávka |
194/9/2026
|
potraviny-mrazené
|
110,00 |
s DPH |
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.09.2026 |
