|
|
Faktúra |
78027/26/C
|
suroviny
|
67,83 |
s DPH |
27/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71066/26M
|
textilná nástenka Allboards 200x120 cm 2ks
|
224,00 |
s DPH |
244478
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Allboards Česko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72158/26/R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 4/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72159/26/R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 5/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72160/26R
|
elektronické stravné lístky pre zam.4/26
|
721,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72161/26/R
|
Nová ISIC karta-1 žiak
|
11,30 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72162/26R
|
členský príspevok na rok 2026
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
|
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77096/26/K
|
potraviny
|
160,85 |
s DPH |
100/5/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77097/26/K
|
potraviny
|
204,20 |
s DPH |
101/5/2026
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77094/26/K
|
potraviny-maso a masové výrobky
|
53,61 |
s DPH |
97/4/2026
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71065/26M
|
čistiace a hygienické potreby
|
554,58 |
s DPH |
13/26
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72155/26R
|
Telekominikačnépoplatky 4/26, internet,nájom,servis 5/26
|
247,97 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72156/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 4/2026
|
302,41 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72157/26R
|
odborná prehliadka (revízia)-SOP Polygrafické
|
226,00 |
s DPH |
17/2026/E
|
00001D/2026/SOŠ OaSMT
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77092/26/K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
145,28 |
s DPH |
84/4/2026
|
celor.obj. 3/2026/E
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77093/26K
|
potraviny-ovocie, zelenina
|
147,74 |
s DPH |
96/4/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
101/5/2026
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77095/26K
|
potraviny-mlieko a mliečne výrobky
|
14,94 |
s DPH |
98/4/2026
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
100/5/2026
|
potraviny
|
165,00 |
s DPH |
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72147/26/R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 5/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.05.2026 |
