|
|
Faktúra |
71015/26M
|
publikácia ,,Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 2´´
|
25,00 |
s DPH |
3020260119
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Levyd s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72043/26R
|
strava žiaci za 1/2026 32 obedov
|
86,40 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71014/26M
|
12 čajov set Tea Tender
|
128,98 |
s DPH |
email z 11.2.2026
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Bonsai Slovakia-čajovňa dobrých ľudi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71013/26M
|
plaketa sklo v krabičke
|
67,50 |
s DPH |
4216403
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
3G s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4216403
|
plaketa sklo v krabičke
|
67,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
3G s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
email z 11.2.2026
|
12 čajov set Tea Tender
|
128,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Bonsai Slovakia-čajovňa dobrých ľudi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Panáková Martina Mgr. |
učiteľ TV |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72041/26R
|
kopírovanie platní-polygrafi
|
99,38 |
s DPH |
2/2026/P
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Alfa print s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72038/26R
|
vyúčtovanie tepel. Energie 1/26
|
3 552,79 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71011/26M
|
vodoinštalačný,kurenársky,ost.železiarsky materiál-réžia
|
263,25 |
s DPH |
3/26
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72037/26R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.12.2025-29.1.2026
|
142,91 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71012/26M
|
kancelárske potreby
|
244,01 |
s DPH |
17191809
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72042/26R
|
členské ISIC karta
|
25,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72040/26R
|
vyúčt.tepla za 1/2026
|
1 700,23 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72036/26R
|
baliček Naša strava,sk PLUS 2/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72035/26R
|
nová ISIC karta
|
22,60 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72034/26R
|
právne služby 2/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72033/26R
|
Telekominikačné poplatky 1/26, internet,nájom,servis 2/26
|
244,98 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72039/26R
|
vyúčt.tepla za 1/2026
|
4 355,00 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
Zmluva |
Rámcová dohoda č. 00001D/2026/SOŠOaSMT
|
Rámcová dohoda č. 00001D/2026/SOŠOaSMT o poskytovaní revíznych a odborných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
77025/26/K
|
potraviny
|
1 290,58 |
s DPH |
23/2/2026
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
