Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka	1936744269	pekársky tovar	4 414.00	bez DPH			zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf	zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf	protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf	protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf		22.09.2017	27.09.2017								29.09.2017
	Objednávka		pranie prádla 11/2016	35,00	s DPH		172011						11.11.2016				ELASTIK-M s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Belová Eva	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		21.11.2016
	Objednávka		papier kop. A4	351,00	s DPH								16.07.2020				Tibor Varga TSV Papier	SOŠ obchodu a služieb Martin	Majerčíková Elena	účtovníčka		29.07.2020
	Faktúra	76109/20K1	potraviny	89,98	s DPH	119ku12020	1/2019						27.07.2020				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.07.2020
	Objednávka		potraviny	20,00	s DPH		1/2019						17.07.2020				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		28.07.2020
	Faktúra	76110/20K1	potraviny	18,59	s DPH	115ku12020	1/2019						27.07.2020				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.07.2020
	Objednávka		potraviny	350,00	s DPH								21.07.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		28.07.2020
	Faktúra	76111/20K1	potraviny	347,70	s DPH	117ku12020							27.07.2020				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.07.2020
	Objednávka		potraviny	30,00	s DPH								01.07.2020				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		15.07.2020
	Faktúra	76112/20K1	potraviny	27,72	s DPH	104ku12020							27.07.2020				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.07.2020
	Objednávka		ND k PC batérie do zálož. Zdrojov	67,73	s DPH								20.07.2020				NTB CZ s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	správca siete		28.07.2020
	Faktúra	71070/20M	ND k PC batérie do zálož. Zdrojov	67,73	s DPH	51025102							20.07.2020				NTB CZ s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.07.2020
	Objednávka		jednorázové nádoby na obedy	55,00	s DPH								23.07.2020				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		29.07.2020
	Faktúra	76113/20K1	jednorázové nádoby na obedy	54,00	s DPH	120ku12020							27.07.2020				Ing.Michal Lamačka-Europen	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.07.2020
	Objednávka		pracovná obuv a odev pre zamestnancov	160,00	s DPH								10.07.2020				SCHIPRO SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Štancľová Soňa Bc.	vedúca SOP-SZ Kollárova 73		24.07.2020
	Faktúra	71071/20M	pracovná obuv a odev pre zamestnancov	159,30	s DPH	111ku12020							27.07.2020				SCHIPRO SK s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.07.2020
	Faktúra	71072/20M	papier kop. A4	225,00	s DPH	10720M							27.07.2020				Tibor Varga TSV Papier	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.07.2020
	Faktúra	76108/20K1	potraviny	642,98	s DPH	116ku12020	12919						27.07.2020				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				28.07.2020
	Faktúra	72278/20R	poplatok za mobil p. riaditeľka	30,00	s DPH		16816						27.07.2020				Slovak telekom a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.07.2020
	Faktúra	72279/20R	výkon mesačnej kontroly OOU 7/2020	118,80	s DPH		17/BS						27.07.2020				Amavex s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				29.07.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/17105