|
|
VO: Podlimitná zákazka |
7998710563
|
Potraviny - mäso mrazené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_7998710563.pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
|
10.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
4798041884
|
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
|
14 308.14 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
|
29.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
8939776862
|
Potraviny - mäso chladené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_8939776862_(1).pdf |
|
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_8939776862.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(3).pdf |
užšia súťaž |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠOS Martin |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa
|
3 250.00 |
s DPH |
|
|
Opisny_formular_(9)(1).pdf |
|
Priloha_c.2-_Vysledne_poradie_dodavatelov.pdf |
|
užšia súťaž |
12.10.2017 |
17.10.2017 |
22.12.2017 |
|
Gastro Global s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72176/21K2
|
potraviny
|
95,35 |
s DPH |
191112021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72175/21K2
|
potraviny
|
87,26 |
s DPH |
190112021K2
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72173/21K2
|
potraviny
|
267,37 |
s DPH |
192112021K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
140,00 |
s DPH |
|
171019
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72350/21R
|
pranie prádla 10/2021
|
38,14 |
s DPH |
252021Cu
|
172011
|
|
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72172/21K2
|
potraviny
|
136,70 |
s DPH |
193112021K2
|
171019
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72343/21R
|
Poplatok za telefóny 10/2021
|
287,59 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72344/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 10/2021
|
221,90 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
100,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72345/21R
|
strava žiaci 10/2021
|
111,60 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72346/21R
|
strava žiaci +MOV 10/2021
|
293,61 |
s DPH |
|
0812021
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72347/21R
|
vyúčtov. el. energie 10/2021
|
-55,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71130/21M
|
doxx-stravné lístky
|
260,44 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.11.2021 |
