|
|
VO: Podlimitná zákazka |
7998710563
|
Potraviny - mäso mrazené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_7998710563.pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
|
10.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
4798041884
|
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
|
14 308.14 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
|
29.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
8939776862
|
Potraviny - mäso chladené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_8939776862_(1).pdf |
|
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_8939776862.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(3).pdf |
užšia súťaž |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠOS Martin |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa
|
3 250.00 |
s DPH |
|
|
Opisny_formular_(9)(1).pdf |
|
Priloha_c.2-_Vysledne_poradie_dodavatelov.pdf |
|
užšia súťaž |
12.10.2017 |
17.10.2017 |
22.12.2017 |
|
Gastro Global s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
2122020
|
|
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
predplatné publikácií ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka"-ročník 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
PSDOMOV s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
78037/21C
|
suroviny
|
31,68 |
s DPH |
372021C
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72394/21R
|
mesačný poplatok GO 1€, 24.12.-23.1.2022
|
1,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72395/21R
|
strava žiaci 12/2021
|
56,40 |
s DPH |
|
912021
|
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
|
Hotel Turiec a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72393/21R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 12/2021
|
115,33 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
71164/21M
|
železiarsky a spotreb. Materiál
|
48,75 |
s DPH |
3512M
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
železiarsky a spotreb. Materiál
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71163/21M
|
elektroinštalačný materiál
|
158,13 |
s DPH |
3421M
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
elektroinštalačný materiál
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
71162/21M
|
doxx-stravné lístky pre zamest. 12/21
|
191,50 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
20.12.2021 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72392/21R
|
výkon mesačnej kontroly OOU za 12/2021
|
172,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72391/21R
|
odvoz kuch. odpadu za 10-12/ 2021
|
36,00 |
s DPH |
|
13113
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
DF Družstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72390/21R
|
zdravotný dohľad za 10-12/2021
|
162,11 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.12.2021 |
