|
|
VO: Podlimitná zákazka |
7998710563
|
Potraviny - mäso mrazené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_7998710563.pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_7998710563.pdf |
|
10.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.05.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
4798041884
|
Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
|
14 308.14 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_47(1).pdf |
|
vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
protokol_z_elektronickej_aukcie_4798041884.pdf |
|
29.09.2017 |
03.10.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
8939776862
|
Potraviny - mäso chladené
|
40 000.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_obstaravetela_8939776862_(1).pdf |
|
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_8939776862.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(3).pdf |
užšia súťaž |
09.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠOS Martin |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1936744269
|
pekársky tovar
|
4 414.00 |
bez DPH |
|
|
zakladne_informacie_o_zakazke_pre_uchadzaca_1936744269.pdf |
zoznam_uchadzacov_zakazky_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_po_jednanie_komisie_1936744269.pdf |
protokol_o_vyslednom_poradi_elektronickej_aukcie_p(4).pdf |
|
22.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Panvica sklopná elektrická, stôl pracovný, sporák plynový na podstavbe bez rúry, chladiaca skriňa
|
3 250.00 |
s DPH |
|
|
Opisny_formular_(9)(1).pdf |
|
Priloha_c.2-_Vysledne_poradie_dodavatelov.pdf |
|
užšia súťaž |
12.10.2017 |
17.10.2017 |
22.12.2017 |
|
Gastro Global s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
155,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
71134/21M
|
učebnice
|
283,50 |
s DPH |
548588M
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
283,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
71133/M
|
učebnice
|
4 575,20 |
s DPH |
539694M
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
4 575.20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Urbanovská Lívia Ing. |
učiteľ TV |
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
77184/21K2
|
potraviny
|
151,97 |
s DPH |
202112021K2
|
|
|
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
pranie prádla 11/2016
|
35,00 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72359/21R
|
služby počítačovej siete SANET 10-12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
PVc+lepidlo ,,Projekt Pontis /Tesco 5R´´
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Unikob Martin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca siete |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72357/21R
|
vyúčt.tepla za 10/2021
|
2 526,01 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72356/21R
|
vyúčt.tepla za 10/2021
|
1 007,82 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72355/21R
|
činnosť technika OPP za 3Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
30092014
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72354/21R
|
činnosť technika BOZP za 3Q 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
3092014
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Mercelová Miroslava |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72353/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30.9.-28.10.2021
|
85,85 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72352/21R
|
vyúčtov. Tepelnej energie 10/21
|
1 180,57 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
16.11.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2021 |
