Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Balog Erik ET production s.r.o, Thámova 221/7, 18600 Praha Erik Balog FK Slovan Žabokreky FK Slovan Žabokreky, IČO: 36142361 HAJDOMT, s.r.o. Igor Fontány Ing. Fabian Pavol Ing. Jancková, Mgr. Migrová Ing. Pavol Fabian Ing.Ján Chovanec, Kollárova 73, 03601 Martin Jokl Ján Jokl Ján, J.Krónera 16, 036 01 Martin Ján Jokl KPK spol.s.r.o., Kollárova 75, 03601 Martin Karkušová Janka Mgr. Lukostrelecký klub Turiec,o.z. MIDARO EDUCATION s.r.o MIDARO EDUCATION s.r.o. Matej Dobroň, Stavbárska 1 , Martin Mgr. Jozef Kútnik Midaro kurzy s.r.o. Midaro kurzy s.r.o., Midaro s.r.o., Vajanského 865/8, 02401 KNM Miroslav Potančok Mudr. Juraj Panák Mudr.Juraj Panák Obchodná akadémia Obchodná akadémia Martin Obchodná akadémia, Bernolákova 2, 036 37 Martin Objednávateľ Odborné učilište Odborné učilište, Stavbárska 11 Panta Rhei s.r.o., Kúpeľna 2, Velký Meder Rožek Jozef Rožek Jozef, I.Textorisovej 3, 036 01 Martin SERVIS TACHOGRAFOV, s.r.o., Kollárova 73, 03601 Martin SOS obchodu a služieb Martin SOTEKO s.r.o., Kadavého 829/6, 03601 Martin SOŠ obchdou a služieb Martin SOŠ obchod'u a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb Martin SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠOS Martin SOŠOS, Martin STEFE Martin, a.s. Stredná odborná škola obchodu a služieb Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin Stredná odobrná škola obchodu a služieb Martin Wolkrova 1 Zuzík Milan, Kollárová 76,036 01 Martin Štefanidesová Katarína Žilinský samosprávny kraj	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	00005/2026/SOŠOaSMT	Zmluva o nájme č. 00005_2026_SOŠOaSMT - Rožek	317,45	s DPH								18.12.2025				Jozef Rožek	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		18.12.2025
	Zmluva	00004/2026/SOŠOasMT	Zmluva o nájme č. 00004_2026_SOŠOaSMT - Zuzík	317,45	s DPH								18.12.2025				Milan Zuzík	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		18.12.2025
	Zmluva	00003/2026/SOŠOaSMT	Zmluva o nájme č. 00003_2026_SOŠOaSMT - Tóthová	317,45	s DPH								18.12.2025				Ing. Edita Tóthová	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		18.12.2025
	Zmluva	00002/2026/SOŠOaSMT	Zmluva o nájme č. 00002_2026_SOŠOaSMT - Potančok	317,45	s DPH								18.12.2025				Miroslav Potančok	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		18.12.2025
	Zmluva	00001/2026/SOŠOaSMT	Zmluva o nájme č. 00001_2026_SOŠOaSMT - Jurašová	317,45	s DPH								18.12.2025				Ing. Monika Jurašová	SOŠ obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		18.12.2025
	Faktúra	6005/25/Inv.	Monitor multi touch+držiak projektor Interreg PL odbor grafik č. INT/ZA/FMP-ŽSK-01/0018	2 450,16	s DPH	27/2025/U							12.12.2025				SOS PC s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Objednávka	27/2025/U	Monitor multi touch+držiak projektor Interreg PL odbor grafik č. INT/ZA/FMP-ŽSK-01/0018	2 450,16	s DPH								11.12.2025				SOS PC s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD.	ekonomický námestník		12.12.2025
	Faktúra	77240/25/K2	potraviny	29,04	s DPH	77240/25							05.12.2025				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	243/12/2025	potraviny	184,11	s DPH	243/12/2025	2024/R/O/Z/02						05.12.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	72460/25/R	baliček Naša Strava.sk PLUS 12/25	84,87	s DPH		90496						05.12.2025				VIS slovensko s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	77235/25/K2	potraviny	96,85	s DPH	236/11/2025/K2							05.12.2025				Turpek s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Zmluva	Zmluva o nájme č. 00042_2025_SOŠOaSMT	Zmluva o nájme č. 00042_2025_SOŠOaSMT - telocvičňa - Černáková		s DPH								05.12.2025				Michaela Černáková	SOS obchodu a služieb Martin	Mgr. Danka Černáková	riaditeľka školy		05.12.2025
	Faktúra	77236/25/K2	potraviny	120,04	s DPH	241/11/2025	2024/R/O/Z/02						05.12.2025				Fatra TIP s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	242/11/2025	potraviny	674,41	s DPH	242/11/2025	2024/R/M/01						05.12.2025				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	78087/25/C	suroviny	97,02	s DPH	99/2025/CU							05.12.2025				Seba Group s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	77239/25/K2	potraviny	873,15	s DPH	244/12/2025							05.12.2025				Chrien spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	77241/25/K2	potraviny	583,22	s DPH	247/12/2025	2024/R/M/01						05.12.2025				Bidfood slovakia s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	78088/25/C	suroviny	81,40	s DPH	98/2025/C/a							05.12.2025				SHP a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	72452/25R	vyúčt. Vodné a stočné 31.10.-27.11.2025	81,88	s DPH		200517381						05.12.2025				Turčianska vodárenská spololočnosť a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025
	Faktúra	71215/25M	vodoištalačný,kurenársky,spojovací ,ost. Železarsky materiál	211,32	s DPH	57/25							05.12.2025				Eva Sajdáková -Ozex	SOŠ obchodu a služieb Martin				12.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/20020