Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

Zmluvy, faktúry od 1.1.2016

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka potraviny 340,00 s DPH 28.01.2016 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 05.02.2016
    Objednávka oprava HP a hadic 410,00 s DPH 28.01.2016 Spomart s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Trnka Dušan správca budov 12.02.2016
    Faktúra 78004/16c potraviny 86,16 s DPH 24512016c 27.01.2016 M-Falcon spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Objednávka korekčné pero 55,00 s DPH 27.01.2016 Gummi Print s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Kráľová vedúca SOP polygrafické 24.02.2016
    Faktúra 71010/16M Hygienické potreby 166,42 s DPH 312278 27.01.2016 ILLE Papier Service SK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Faktúra 78003/16C suroviny 239,82 s DPH 24512016c 27.01.2016 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 75014/16B2 tovar 236,21 s DPH 15116B2 27.01.2016 Dušan Sládek SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Objednávka suroviny 240,00 s DPH 27.01.2016 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka vedúca SOP spol. strav. 05.02.2016
    Faktúra 71011/16M čistiace prostriedky 429,35 s DPH 25012016M 1172015OVS 27.01.2016 Banchem s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 25.02.2016
    Objednávka potraviny 145,00 s DPH 27.01.2016 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 05.02.2016
    Faktúra 77014/16K2 potraviny 140,42 s DPH 1612016K2 27.01.2016 Bohuš Šesták s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 76022/16K1 potraviny 162,85 s DPH 4ku12016 27.01.2016 Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 76019/16K1 potraviny 399,41 s DPH 19ku12016 1912016 27.01.2016 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 75016/16B2 tovar 135,72 s DPH 19116B2 27.01.2016 Pekáreň - Ján Búgel SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 75013/16B2 tovar 39,60 s DPH 20116B2 27.01.2016 Fatran spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 75015/16B2 tovar 129,89 s DPH 18116B2 27.01.2016 Coca-Cola HBC SR s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
    Faktúra 71012/16M kozmetický materiál 63,86 s DPH 04012016M 27.01.2016 Slovhair s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    Objednávka potraviny 360,00 s DPH 1912016 26.01.2016 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 05.02.2016
    Objednávka potraviny 540,00 s DPH 22012016 26.01.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 05.02.2016
    Faktúra 71008/16M nákup DHIM 200,00 s DPH 26.01.2016 JYSK s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.02.2016
    << | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | >> zobrazené záznamy: 19961-19980/20206