Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 00028/2024/SOŠOaSMT Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 07.11.2025 BILLA s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 05.05.2025
Faktúra 78051/25/C suroviny 70,04 s DPH 64/2025/C 30.05.2025 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 71122/25M spoločenské hry projekt ,, Podaj mi ruku´´ 37,20 s DPH 1255031838 30.05.2025 Webstores s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 71121/25M maliarske umelecké potreby projekt ,,Podaj mi ruku´´ 104,95 s DPH 1733298968 30.05.2025 Artmie spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 71120/25M rýchlovarná kanvica 4ks 104,15 s DPH 548568613 30.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 71117/25M koženka modrá,zelený mramor ,20bm.polygrafi 60,11 s DPH 40/2025/KN 29.05.2025 Krupa s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 71119/25M maliarsky tovar projekt ,,Podaj mi ruku´´ 47,26 s DPH 27/25 29.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 72193/25R nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 5/2025 249,92 s DPH 201208 29.05.2025 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 72191/25R preprava osob mikrobusom na trase MT- Bialsko-Biala a spať pr.INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018 588,00 s DPH č.6 29.05.2025 Kastrans s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 78050/25C suroviny 52,99 s DPH 63/2025/C 29.05.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 77118/25/K2 potraviny 628,11 s DPH 123/5/2025 29.05.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 71118/25R Publikácia ,,Účtovné súvzťažnosti v samospráve 1.1.2025 43,00 s DPH z 10.12.2024 29.05.2025 Združenie obcí, RVC SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 77117/25/K2 potraviny 730,88 s DPH 124/5/2025 2024/R/M/01 29.05.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 72192/25R tlač brožúry ,,Ochrana pred kyberšikanou 78,75 s DPH 38/2025/G 29.05.2025 IdeaPrint s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Objednávka 1733298968 maliarske umelecké potreby projekt ,,Podaj mi ruku´´ 124,95 s DPH 29.05.2025 Artmie spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 03.06.2025
Objednávka 1255031838 spoločenské hry projekt ,, Podaj mi ruku´´ 37,20 s DPH 29.05.2025 Webstores s.r.o SOŠ obchodu a služieb Martin Majerčíková Elena účtovníčka 03.06.2025
Objednávka 548568613 rýchlovarná kanvica 4ks 104,15 s DPH 28.05.2025 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 03.06.2025
Zmluva Slovak Telekom - Predplatenka 0903909523 s DPH 27.05.2025 Slovak Telekom, a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 27.05.2025
Faktúra 77119/25/K2 potraviny 145,11 s DPH 122/5/2025 2024/R/O/Z/02 27.05.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.06.2025
Faktúra 202500347/SF/25 prenájom priestorov pre zamestnancov školy zo SF bowling 370,00 s DPH SR/2025/286 27.05.2025 Hotel Turiec a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 29.05.2025
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/19128

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola obchodu a služieb
    Stavbárska 11, 036 80 Martin
  • spojovateľka: 043/41 353 11

Fotogaléria