|
|
Faktúra |
78037/25/C
|
suroviny
|
107,10 |
s DPH |
50/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71079/25M
|
držiak čierny PC do 10kg-2ks
|
43,80 |
s DPH |
544897208
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
544897208
|
držiak čierny PC do 10kg-2ks
|
43,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78038/25/C
|
suroviny
|
50,87 |
s DPH |
48/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71078/25M
|
umyvací a čistaci prostr. Do konvektomatu
|
184,54 |
s DPH |
90/4/2025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78039/25/C
|
suroviny
|
257,75 |
s DPH |
49,42/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77083/25/K2
|
potraviny
|
388,28 |
s DPH |
88/4/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71077/25M
|
kancelársky nábytok-skrinka 3ks,kontajner 1ks
|
295,20 |
s DPH |
16/25
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Vitar Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77084/25/k2
|
potraviny
|
359,85 |
s DPH |
86/4/2025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77085/25/K2
|
potraviny
|
390,87 |
s DPH |
87/4/2025
|
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77086/25/K2
|
potraviny
|
55,44 |
s DPH |
85/4/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77087/25/K2
|
potraviny
|
256,54 |
s DPH |
91/4/2025
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
91/4/2025
|
potraviny
|
260,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
90/4/2025
|
umyvací a čistaci prostr. Do konvektomatu
|
185,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2025 |
|
|
|
Emília Uhlárová-Lenka |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
87/4/2025
|
potraviny
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
88/4/2025
|
potraviny
|
390,00 |
s DPH |
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
28.04.2025 |
|
|
Objednávka |
25/2025/C
|
suroviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72140/25/R
|
čistenie kanalizácie tlak. Čerpadlom
|
168,00 |
s DPH |
15/25
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71076/25/M
|
maliarsky tovar-réžia
|
61,60 |
s DPH |
13/25
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71076/25/M
|
kancelársky nábytok-skrinka
|
49,20 |
s DPH |
14/25
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
|
Vitar Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2025 |