|
Zmluva |
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu k Zmluve č. 62140291
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu k Zmluve č. 62140291
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00007/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00007_2026_SOŠOaS MT - Technik
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00006/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00006_2026_SOŠOaS MT - ZRNKO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
ZRNKO, družstvo |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00008/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00008_2026_SOŠOaS MT - Cukráreň Dobrotky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
GM PRO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu ku Zmluvám č. 62140401, 62139871, 62140301, 62137895
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu ku Zmluvám č. 62140401, 62139871, 62140301, 62137895
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25VF080/SF/25
|
obed ukončenie roka pre zamestnancov školy
|
2 009,75 |
s DPH |
29/2025/U-SF
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Wineservice s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71226/25M
|
dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M)
|
-1,60 |
s DPH |
27484
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Zmluva |
00001/2026/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme č. 00001_2026_SOŠOaSMT - Jurašová
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Ing. Monika Jurašová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71228/205M
|
dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M)
|
-40,84 |
s DPH |
27484
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Zmluva |
00002/2026/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme č. 00002_2026_SOŠOaSMT - Potančok
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Miroslav Potančok |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
00003/2026/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme č. 00003_2026_SOŠOaSMT - Tóthová
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Ing. Edita Tóthová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
00004/2026/SOŠOasMT
|
Zmluva o nájme č. 00004_2026_SOŠOaSMT - Zuzík
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Milan Zuzík |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
00005/2026/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme č. 00005_2026_SOŠOaSMT - Rožek
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Jozef Rožek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 - MH Teplárenský holding
|
Dohoda o preddavkových platbách na rok 2026 - MH Teplárenský holding
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025132/SF/25
|
prenájom priestorov pre zamestnancov školy zo SF za spoloč. Podujatie
|
220,00 |
s DPH |
28/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Peter Paulovič |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
250046/SF/25
|
darčeková kazeta pre zamestnancov
|
314,35 |
s DPH |
10/2025/R
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2025 |
|
|
|
Jozef Jelšík-Promogroup |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72464/25R
|
vyúčtovanie plynu 1.11.-30.11.2025 Kuchyňa
|
-42,86 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72462/25R
|
vyúčt.tepla za 11/2025
|
1 152,27 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72467/25R
|
vyúčtovanie el. energie 11/2025
|
-17,85 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72466/25R
|
vyúčtovanie el. energie 11/2025
|
241,47 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
15.12.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |