|
|
Faktúra |
71124/26M
|
tlakomer 1ks lekárnička 3 ks, fitlopta 10 ks ,,Podaj mi ruku´´
|
238,25 |
s DPH |
1057648029
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71125/26M
|
papier baliaci biely,papier na pečenie,vrecká cukrári
|
66,54 |
s DPH |
19/2026/CU
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78042/26/C
|
suroviny
|
110,58 |
s DPH |
46/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71126/26M
|
kozmetický materiál
|
214,13 |
s DPH |
20/2026/KZ
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Lorin spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00049_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Vinotéka Sommelier
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00049_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Vinotéka Sommelier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Peter Paulovič |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Michal Šujanský |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1057648029
|
tlakomer 1ks lekárnička 3 ks, fitlopta 10 ks ,,Podaj mi ruku´´
|
249,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026/E
|
lektorské služby poskytnuté v rámci Dňa bez lavíc 15.9.2026 projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
White Dragons Club Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 00017_2023 DV šk.r. 2026_2027 - Kaufland
|
Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní č. 00017_2023 DV šk.r. 2026_2027 - Kaufland
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
30.09.2026 |
|
|
Objednávka |
185/9/2026
|
potraviny- mlieko,mliečne výrobky
|
310,00 |
s DPH |
|
cel.obj.6/2026/E
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
186/9/2026
|
potraviny-trvanlivé
|
1 025,00 |
s DPH |
|
cel.obj.7/2026/E
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
184/9/2026
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
760,00 |
s DPH |
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1057648030
|
viacúčelová sieť Merco bedminton/tenis set6,1m stojan na kurt. Vr. Sietew 2KS,pr. ,,Podaj mi ruku´´
|
150,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
183/9/2026
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
140,00 |
s DPH |
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.09.2026 |
|
|
Objednávka |
187/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
50,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72315/25R
|
revízia plynoveho zariadenia-kuchyňa
|
547,35 |
s DPH |
172/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72316/25R
|
školenie a vyk.skušky prac. Obsluhy plyn.spotr. v šk. jedálni
|
115,62 |
s DPH |
172/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71119/26M
|
kadernícky materiál
|
300,55 |
s DPH |
18/2026/KA
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72318//26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 9/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72319/26/R
|
vyúčt.spotr. tepla za 8/2026
|
1 788,91 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |