Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 00005/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00005_2026_SOŠOaSMT - Rožek 317,45 s DPH 18.12.2025 Jozef Rožek SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00004/2026/SOŠOasMT Zmluva o nájme č. 00004_2026_SOŠOaSMT - Zuzík 317,45 s DPH 18.12.2025 Milan Zuzík SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00003/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00003_2026_SOŠOaSMT - Tóthová 317,45 s DPH 18.12.2025 Ing. Edita Tóthová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00002/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00002_2026_SOŠOaSMT - Potančok 317,45 s DPH 18.12.2025 Miroslav Potančok SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00001/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00001_2026_SOŠOaSMT - Jurašová 317,45 s DPH 18.12.2025 Ing. Monika Jurašová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 6005/25/Inv. Monitor multi touch+držiak projektor Interreg PL odbor grafik č. INT/ZA/FMP-ŽSK-01/0018 2 450,16 s DPH 27/2025/U 12.12.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Objednávka 27/2025/U Monitor multi touch+držiak projektor Interreg PL odbor grafik č. INT/ZA/FMP-ŽSK-01/0018 2 450,16 s DPH 11.12.2025 SOS PC s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. ekonomický námestník 12.12.2025
Faktúra 77240/25/K2 potraviny 29,04 s DPH 77240/25 05.12.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 243/12/2025 potraviny 184,11 s DPH 243/12/2025 2024/R/O/Z/02 05.12.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 72460/25/R baliček Naša Strava.sk PLUS 12/25 84,87 s DPH 90496 05.12.2025 VIS slovensko s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 77235/25/K2 potraviny 96,85 s DPH 236/11/2025/K2 05.12.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Zmluva Zmluva o nájme č. 00042_2025_SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00042_2025_SOŠOaSMT - telocvičňa - Černáková s DPH 05.12.2025 Michaela Černáková SOS obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 05.12.2025
Faktúra 77236/25/K2 potraviny 120,04 s DPH 241/11/2025 2024/R/O/Z/02 05.12.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 242/11/2025 potraviny 674,41 s DPH 242/11/2025 2024/R/M/01 05.12.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 78087/25/C suroviny 97,02 s DPH 99/2025/CU 05.12.2025 Seba Group s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 77239/25/K2 potraviny 873,15 s DPH 244/12/2025 05.12.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 77241/25/K2 potraviny 583,22 s DPH 247/12/2025 2024/R/M/01 05.12.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 78088/25/C suroviny 81,40 s DPH 98/2025/C/a 05.12.2025 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 72452/25R vyúčt. Vodné a stočné 31.10.-27.11.2025 81,88 s DPH 200517381 05.12.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
Faktúra 71215/25M vodoištalačný,kurenársky,spojovací ,ost. Železarsky materiál 211,32 s DPH 57/25 05.12.2025 Eva Sajdáková -Ozex SOŠ obchodu a služieb Martin 12.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/20020