|
Zmluva |
Zmluva č. 00039_2025_SOŠOaSMT
|
Zmluva č. 00039_2025_SOŠOaSMT o poskytovaní praktického vyučovania vo forme odborného výcviku RF Studio
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
RF Studio, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 6_2025_OdŠMKaŠ_PP
|
Dohoda č. 6_2025_OdŠMKaŠ_PP
|
222,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
mesto Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72421/25R
|
vyúčt.tepla za 10/2025
|
3 378,75 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71198/25M
|
materiál pre polygrafov
|
43,05 |
s DPH |
58/2025/P
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71197/25M
|
materiál pre polygrafov
|
35,41 |
s DPH |
57/2025/P
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71196/25M
|
daň z príjmov-pracovný zošit s riešením 20 ks
|
257,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Consult VO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72423/25/R
|
refakturované poistné za majetok,zodpovednosť,PZP,havarijné poistenie KASKO 1.1-31.12.2025
|
3 346,29 |
s DPH |
|
1019901575,3559009940,5519002090
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72422/25R
|
vyúčt.tepla za 10/2025
|
782,25 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77216/25K2
|
potraviny
|
1 147,09 |
s DPH |
221/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77217/25K2
|
potraviny
|
208,68 |
s DPH |
222/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77218/25K2
|
potraviny
|
969,44 |
s DPH |
223/11/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77219/25K2
|
potraviny
|
67,05 |
s DPH |
224/11/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77225/25K2
|
potraviny
|
277,72 |
s DPH |
231/11/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77220/25K2
|
potraviny
|
153,01 |
s DPH |
225/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77214/25/K2
|
obaly
|
-97,35 |
s DPH |
219/10/2025
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77221/25K2
|
potraviny
|
379,37 |
s DPH |
226/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77224/25/K2
|
potraviny
|
6,53 |
s DPH |
230/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72418/25R
|
vypracovanie energetických certifikátov a passportov budov školy
|
20 361,42 |
s DPH |
20,21,22,23/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Arnea s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77215/25/K2
|
potraviny
|
143,27 |
s DPH |
220/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77210/25/K2
|
potraviny
|
104,78 |
s DPH |
210/10/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.11.2025 |