|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
173/9/2026
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
90,00 |
s DPH |
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2029 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72339/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71134/26M
|
batéria pre záložný zdroj
|
37,67 |
s DPH |
2226222184
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Aku-shop.cz |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72343/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72342/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72341/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72340/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72338/26R
|
záloha Vodné a stočné,zr. Vody 10/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72337/26R
|
záloha za tepelnú energiu 10/2026
|
4 600,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72337/26R
|
záloha za tepelnú energiu 10/2026
|
4 600,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72338/26R
|
záloha Vodné a stočné,zr. Vody 10/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72339/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72340/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72341/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72342/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72343/26R
|
záloha el. energie 10/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72344/26R
|
záloha plyn 109/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
71134/26M
|
batéria pre záložný zdroj
|
37,67 |
s DPH |
2226222184
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Aku-shop.cz |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
72344/26R
|
záloha plyn 109/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.10.2026 |