|
|
Faktúra |
71118/26M
|
visačka Q-connect 75*40 mm 50ks, 2ks
|
53,87 |
s DPH |
33/26
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2029 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77174/26K
|
potraviny-bravčové mäso a bracčová masť na guľáš O. ročník Jahodnícky guľáš
|
98,67 |
s DPH |
telefonická
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72330/26R
|
lektorské služby poskytnuté v rámci Dňa bez lavíc 15.9.2026 projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
120,00 |
s DPH |
34/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
White Dragons Club Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72327/26R
|
preškoílenie-referentský preukaz
|
16,15 |
s DPH |
email 12.8.2026
|
244
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71127/26M
|
kozmetický prístroj
|
123,40 |
s DPH |
22/2026/KZ
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72328/26R
|
členské ISIC karta
|
13,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72329/26R
|
vyúčtovanie spotreby plynu 1.8.2026-31.8.2026
|
-73,88 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78042/26/C
|
suroviny
|
110,58 |
s DPH |
46/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72326/26R
|
oprava multifunčného prístroja 6v1
|
147,60 |
s DPH |
21/2026/KZ
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71124/26M
|
tlakomer 1ks lekárnička 3 ks, fitlopta 10 ks ,,Podaj mi ruku´´
|
238,25 |
s DPH |
1057648029
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71125/26M
|
papier baliaci biely,papier na pečenie,vrecká cukrári
|
66,54 |
s DPH |
19/2026/CU
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71126/26M
|
kozmetický materiál
|
214,13 |
s DPH |
20/2026/KZ
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
Lorin spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71122/26M
|
koš na triedený odpad 70 litrov, sivý/žltý
|
81,18 |
s DPH |
SPOW26027835
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.09.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo
|
Dodatok č.1 k Zmluve č. 00010_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - BIOŠujo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Michal Šujanský |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
34/2026/E
|
lektorské služby poskytnuté v rámci Dňa bez lavíc 15.9.2026 projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
White Dragons Club Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
23.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00049_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Vinotéka Sommelier
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00049_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Vinotéka Sommelier
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Peter Paulovič |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
1057648029
|
tlakomer 1ks lekárnička 3 ks, fitlopta 10 ks ,,Podaj mi ruku´´
|
249,37 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
23.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72318//26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 9/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72319/26/R
|
vyúčt.spotr. tepla za 8/2026
|
1 788,91 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72317/26R
|
Telekomunikačnépoplatky 8/26, internet,nájom,servis 9/26
|
246,78 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.09.2026 |