|
|
Faktúra |
71091/16M
|
čistiace potreby
|
341,42 |
s DPH |
1362016M
|
117/2015/OVS
|
|
|
|
|
|
20.12.2015 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.07.2016 |
|
|
Faktúra |
78062/15c
|
suroviny
|
96,11 |
s DPH |
239122015c
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Ing. Milan Desat- Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76364/15K1
|
potraviny
|
87,12 |
s DPH |
393ku12015
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76362/15k1
|
potraviny
|
125,23 |
s DPH |
392ku12015
|
291014
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Salim SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76365/15K1
|
potraviny
|
171,89 |
s DPH |
292ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76360/15K1
|
potraviny
|
86,65 |
s DPH |
387ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71223/15M
|
Farby pre hárkový ofset
|
142,69 |
s DPH |
422015M
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Europapier Slovensko, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72512/15R
|
zdravotný dohľad za 4 Q 2015
|
209,30 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Zdravotka- PZS, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71221/15M
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
477,95 |
s DPH |
2122015M
|
1172015OVS
|
|
|
|
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76356/15K1
|
potraviny
|
172,34 |
s DPH |
382ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77259/15k2
|
potraviny
|
194,78 |
s DPH |
2981215k2
|
29102014
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
71217/15M
|
Hygienické a čistiace prostriedky
|
57,95 |
s DPH |
2122015M
|
1172015OVS
|
|
|
|
|
|
09.12.2015 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76354/15K1
|
potraviny
|
310,46 |
s DPH |
380ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72498/15R
|
správa www stranky 12/2015
|
66,38 |
s DPH |
|
40625
|
|
|
|
|
|
08.12.2015 |
|
|
|
Mário Herman |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77258/15k2
|
potraviny
|
49,13 |
s DPH |
2941215K2
|
29102014
|
|
|
|
|
|
07.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76347/15K1
|
potraviny
|
502,78 |
s DPH |
373ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76350/15K1
|
potraviny
|
184,57 |
s DPH |
376ku12015
|
29102014
|
|
|
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72163/16R
|
vyúčtovanie zmluvy 4/2016
|
56,96 |
s DPH |
|
42693759
|
|
|
|
|
|
19.04.2015 |
|
|
|
KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
77013/16K2
|
potraviny
|
173,50 |
s DPH |
17116K2
|
22012016
|
|
|
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.03.2016 |
|
Zmluva |
|
Rámcová obsahová náplň
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2010 |
|
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o |
|
|
|
|
31.10.2018 |