|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00054_2026_SOŠOaS MT - Aeden Barbershop
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00054_2026_SOŠOaS MT - Aeden Barbershop
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Steffani barber, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72313/256R
|
záloha plyn 9/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72312/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72311/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72310/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72309/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72308/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72307/26R
|
záloha vodné,stočné, zr. Vody 9/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72306/26R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 9/2026
|
2 280,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72305/26R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.7-28.8.2026
|
23,64 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00034_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Bistro MEX
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00034_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - Bistro MEX
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Radovan Krčula |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00052_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - JLF
|
Zmluva č. 00052_2026_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania - JLF
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
71112/26M
|
tonery
|
95,64 |
s DPH |
email 18.8.2026
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
174/9/2026
|
potraviny-mrazené
|
233,81 |
s DPH |
174/9/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77166/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
39,05 |
s DPH |
162/8/2026
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72303/26R
|
právne služby 9/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72304/26R
|
školenie oprávnených osôb o ochrane osobných údajov
|
184,50 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72302/26R
|
elektronické stravné lístky pre zam.7-8/26 32ks
|
224,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72301/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 8/2026
|
188,25 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77164/26K
|
potraviny-zákusky
|
200,00 |
s DPH |
171/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Veronika Hrtanová-vukráreň Veronika |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |