|
|
Faktúra |
71114/26M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
295,63 |
s DPH |
31/26
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72303/26R
|
právne služby 9/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77164/26K
|
potraviny-zákusky
|
200,00 |
s DPH |
171/8/2026
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Veronika Hrtanová-vukráreň Veronika |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72301/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 8/2026
|
188,25 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
174/9/2026
|
potraviny-mrazené
|
233,81 |
s DPH |
174/9/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77166/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
39,05 |
s DPH |
162/8/2026
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72302/26R
|
elektronické stravné lístky pre zam.7-8/26 32ks
|
224,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72304/26R
|
školenie oprávnených osôb o ochrane osobných údajov
|
184,50 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
03.09.2026 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00041_2024_SOŠOaSMT - Neografia
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00041_2024_SOŠOaSMT - Neografia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
NEOGRAFIA a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
77165/26K
|
potraviny-mrazené
|
235,00 |
s DPH |
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77162/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
112,16 |
s DPH |
169/8/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77163/26/K
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
386,76 |
s DPH |
170/8/2026
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
171/8/2026
|
potraviny-zákusky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Veronika Hrtanová-vukráreň Veronika |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o bezodplatnom referenčnom partnerstve - Impulz Eduhub
|
Zmluva o bezodplatnom referenčnom partnerstve - Impulz Eduhub
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
|
Centre for Inclusion, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
02.09.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00032_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 00032_2024_SOŠOaS MT o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Penzión Čierna Pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
170/8/2026
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
390,00 |
s DPH |
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2026 |
|
|
Objednávka |
169/8/2026
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
115,00 |
s DPH |
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.09.2026 |
|
|
Zmluva |
00051_2026_SOŠOaS MT_ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania - Tesco
|
00051_2026_SOŠOaS MT_ZMLUVA o poskytovaní praktického vyučovania - Tesco
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
|
TESCO STORES SR, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77161/26K
|
potraviny-trvanlivé
|
833,92 |
s DPH |
168/8/2026
|
cel.obj.7/2026/E
|
|
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72300/26R
|
sližby IKT-vstupná diagnostika a obnova dát
|
61,50 |
s DPH |
32/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2026 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.09.2026 |