|
|
Faktúra |
77146/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
68,67 |
s DPH |
154/7/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77146/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
71,59 |
s DPH |
153/7/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77142/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
33,16 |
s DPH |
145/6/2026
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77143/26K
|
potraviny-mrazené
|
202,73 |
s DPH |
149/6/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77144/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
24,20 |
s DPH |
150/6/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77145/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
60,98 |
s DPH |
152/7/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77147/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
78,21 |
s DPH |
155/7/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
77148/26/K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
18,43 |
s DPH |
156/7/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
10.07.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71102/26M
|
mobilný šalátový bar SB 40F
|
3 260,53 |
s DPH |
2026209
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
GTS Trade s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71101/26M
|
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
335,31 |
s DPH |
24/26
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72240/26R
|
záloha el. energie 7/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72246/26R
|
deratizácia a desinsekcia
|
260,00 |
s DPH |
email z 24.6.2026
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Ade-Aqua s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71103/26M
|
ND k NT-patch panel Datacom-sieťový kábel AlzaPower Patch 0,5m sivý
|
77,75 |
s DPH |
604464872
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72245/26R
|
práce-výmena bleskozvodu
|
2 089,96 |
s DPH |
20/2026/E
|
00001D/2026/SOŠ OaSMT
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72244/26R
|
záloha plyn 7/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
604464872
|
ND k NT-patch panel Datacom-sieťový kábel AlzaPower Patch 0,5m sivý
|
77,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
riaditeľka školy |
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72243/26R
|
záloha el. energie 7/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72242/26R
|
záloha el. energie 7/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72241/26R
|
záloha el. energie 7/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72239/26R
|
záloha el. energie 7/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
09.07.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.07.2026 |