|
|
Faktúra |
72169/26R
|
vyúčtov.spotreby plynu 1.4.-30.4.2026 Kuchyňa
|
-18,02 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
14.05.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71068/26M
|
set strihacieho akontur. Strojčeka 1 ks SOP-kader.
|
150,63 |
s DPH |
1241494
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Detail-Hair style s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
596004740
|
ročné členstvo AlzaPlus+
|
11,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72171/26R
|
ročné členstvo AlzaPlus+
|
11,90 |
s DPH |
596004740
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72164/26R
|
právne služby 5/2026
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72165/26R
|
strava žiaci za 4/2026
|
83,70 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72166/26R
|
vyúčtovanie tepelnej energie 4/2026
|
1 338,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72167/26R
|
vyúčt.tepla za 4/2026
|
2 931,61 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72168/26R
|
vyúčt.tepla za 4/2026
|
917,98 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72170/26R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.3-29.4.2026
|
-40,71 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72172/26R
|
vyúčtovanie el. energie 4/2026
|
15,47 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72173/26R
|
vyúčtovanie el. energie 4/2026
|
3,78 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72174/26R
|
vyúčtovanie el. energie 4/2026
|
-29,56 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
72175/26R
|
vyúčtovanie el. energie 4/2026
|
-4,28 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
78029/26/C
|
suroviny
|
164,32 |
s DPH |
33/2026
|
cel.obj.7/2026/E
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71069/26M
|
kancelárske potreby
|
289,64 |
s DPH |
17197179
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77099/26/K
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
378,47 |
s DPH |
103/5/2026
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71070/26M
|
batéria pre záložný zdroj Avacom
|
22,74 |
s DPH |
596004741
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Alza.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
71071/26M
|
UKU plotostrih DED7192V
|
110,25 |
s DPH |
14/26
|
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
77098/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
125,13 |
s DPH |
102/5/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
13.05.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.05.2026 |