|
|
Faktúra |
72044/26R
|
pranie prádla 01/2026
|
124,90 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Nádej pomoci-M sociálny podnik s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71019/26M
|
čistiace potreby
|
1 647,98 |
s DPH |
33/2/2026
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72045/26R
|
kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
462,48 |
s DPH |
5/26
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Spomart spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
153847
|
barmanské, čašnícke,cukrárske pomocky
|
390,35 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Gastromania cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72046/26R
|
služby počítačovej siete SANET 1-3/2026
|
150,00 |
s DPH |
|
8005709
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Zdr. Použ.Slovens.adademic. Dát.siete SANET |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71016/26M
|
hasiace prístroje 2ks
|
580,56 |
s DPH |
2/2026/E
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Spomart spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71021/26M
|
barmanské, čašnícke,cukrárske pomocky
|
390,35 |
s DPH |
153847
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Gastromania cz s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71017/26M
|
čistiace potreby
|
867,09 |
s DPH |
4/26
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71020/26M
|
Gastrolux s.r.o.
|
205,00 |
s DPH |
32/2/2026
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
GastroLux s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71018/26M
|
čistiace potreby
|
107,32 |
s DPH |
34/2/2026
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.02.2026 |
|
|
Objednávka |
32/2/2026
|
Gastrolux s.r.o.
|
205,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
GastroLux s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72043/26R
|
strava žiaci za 1/2026 32 obedov
|
86,40 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71015/26M
|
publikácia ,,Šikanovanie a kyberšikanovanie mládeže 2´´
|
25,00 |
s DPH |
3020260119
|
|
|
|
|
|
|
12.02.2026 |
|
|
|
Levyd s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71013/26M
|
plaketa sklo v krabičke
|
67,50 |
s DPH |
4216403
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
3G s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
email z 11.2.2026
|
12 čajov set Tea Tender
|
128,98 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Bonsai Slovakia-čajovňa dobrých ľudi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Panáková Martina Mgr. |
učiteľ TV |
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
4216403
|
plaketa sklo v krabičke
|
67,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
3G s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71014/26M
|
12 čajov set Tea Tender
|
128,98 |
s DPH |
email z 11.2.2026
|
|
|
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
Bonsai Slovakia-čajovňa dobrých ľudi s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72040/26R
|
vyúčt.tepla za 1/2026
|
1 700,23 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71012/26M
|
kancelárske potreby
|
244,01 |
s DPH |
17191809
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71011/26M
|
vodoinštalačný,kurenársky,ost.železiarsky materiál-réžia
|
263,25 |
s DPH |
3/26
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.02.2026 |