Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25VF080/SF/25 obed ukončenie roka pre zamestnancov školy 2 009,75 s DPH 29/2025/U-SF 19.12.2025 Wineservice s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 71226/25M dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M) -1,60 s DPH 27484 19.12.2025 Decs Consulting spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 71228/205M dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M) -40,84 s DPH 27484 18.12.2025 Decs Consulting spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Zmluva 00001/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00001_2026_SOŠOaSMT - Jurašová 317,45 s DPH 18.12.2025 Ing. Monika Jurašová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00002/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00002_2026_SOŠOaSMT - Potančok 317,45 s DPH 18.12.2025 Miroslav Potančok SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00003/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00003_2026_SOŠOaSMT - Tóthová 317,45 s DPH 18.12.2025 Ing. Edita Tóthová SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00004/2026/SOŠOasMT Zmluva o nájme č. 00004_2026_SOŠOaSMT - Zuzík 317,45 s DPH 18.12.2025 Milan Zuzík SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Zmluva 00005/2026/SOŠOaSMT Zmluva o nájme č. 00005_2026_SOŠOaSMT - Rožek 317,45 s DPH 18.12.2025 Jozef Rožek SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 18.12.2025
Faktúra 2025132/SF/25 prenájom priestorov pre zamestnancov školy zo SF za spoloč. Podujatie 220,00 s DPH 28/2025/U 16.12.2025 Peter Paulovič SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 250046/SF/25 darčeková kazeta pre zamestnancov 314,35 s DPH 10/2025/R 16.12.2025 Jozef Jelšík-Promogroup SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Objednávka 29/2025/U-SF obed ukončenie roka pre zamestnancov školy 2 009,75 s DPH 15.12.2025 Wineservice s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 22.12.2025
Faktúra 71227/25M dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M) 41,57 s DPH 27484 15.12.2025 Decs Consulting spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 72471/25R služby v oblasti CO za 10-12/25 110,70 s DPH 244 15.12.2025 BOZiPO s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 71230/25M víno akcie 799,99 s DPH 9/2025/R 15.12.2025 Jozef Jelšík-Promogroup SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Objednávka 255/12/2025 jednorázové nádoby 45,00 s DPH 15.12.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.12.2025
Faktúra 71230/25M jednorázové nádoby 41,59 s DPH 255/12/2025 15.12.2025 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 22.12.2025
Faktúra 72462/25R vyúčt.tepla za 11/2025 1 152,27 s DPH 25114025 15.12.2025 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 72463/25R vyúčt.tepla za 11/2025 3 686,77 s DPH 2527125 15.12.2025 Steffe Martin a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 72464/25R vyúčtovanie plynu 1.11.-30.11.2025 Kuchyňa -42,86 s DPH 9107168458 15.12.2025 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
Faktúra 72466/25R vyúčtovanie el. energie 11/2025 241,47 s DPH 62140401 15.12.2025 Stredoslovenská energetika a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 22.12.2025
zobrazené záznamy: 1-20/20086