|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
465,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
76007/16K1
|
potraviny
|
107,04 |
s DPH |
10ku12016
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
120,00 |
s DPH |
|
117/2015/OVS
|
|
|
|
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
570,00 |
s DPH |
|
117/2015/OVS
|
|
|
|
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Banchem s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75007/16B2
|
tovar
|
16,58 |
s DPH |
1116B2
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2016 |
|
|
|
Slovatys spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77001/16K2
|
potraviny
|
8,47 |
s DPH |
4116K2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Prievidzké pekárne a cukrárne, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77002/16K2
|
potraviny
|
97,01 |
s DPH |
5116K2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75003/16B2
|
tovar
|
187,34 |
s DPH |
6116B2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Coca-cola s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75004/16B2
|
tovar
|
115,87 |
s DPH |
7116B2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
MSI spol. s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77006/16K2
|
potraviny
|
100,80 |
s DPH |
8116K2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Nordfood s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75002/16B2
|
tovar
|
305,48 |
s DPH |
3116B2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
75001/16B2
|
tovar
|
325,47 |
s DPH |
4116B2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Top juices, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka, Mgr. |
vedúca školského bufetu č.7 |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77003/15K2
|
potraviny
|
962,97 |
s DPH |
3116K2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Belová Eva |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
77005/16K2
|
potraviny
|
449,08 |
s DPH |
9116K2
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Chrien spol. s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
72004/16R
|
prenájom zariadenia
|
76,88 |
s DPH |
|
42693759
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
78001/16c
|
suroviny
|
64,70 |
s DPH |
24112016c
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ing. Milan Desat- Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Cáliková Mária |
|
|
05.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
dosky na škol.stoly stoličky
|
85,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Školáčik Majo |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Guráňová Slavomíra |
riaditeľka SOŠ O a S |
|
16.02.2016 |