|
|
Faktúra |
71210/25M
|
polygraficky materiál-drôtové hrebene
|
40,84 |
s DPH |
27484
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72435/25R
|
mesačný poplatok Mini paušál 24.11.-23.12.2025
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78084/25/C
|
potraviny
|
141,72 |
s DPH |
96/2025/C/a
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78085/25/C
|
suroviny
|
270,98 |
s DPH |
97/2025/C/a
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78086/25C
|
suroviny
|
472,23 |
s DPH |
98/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77232/25/K2
|
potraviny
|
148,99 |
s DPH |
238/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77234/25/K2
|
potraviny
|
323,45 |
s DPH |
240/11/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72434/25R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 11/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77233/25/K2
|
potraviny
|
481,52 |
s DPH |
239/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71207/25M
|
športové potreby-bedmintonový školský SET veľkosť XL
|
287,10 |
s DPH |
185516
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Sportujeme s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
27484
|
polygraficky materiál-drôtové hrebene
|
40,84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0739314866
|
výtvarné pomôcky
|
242,20 |
s DPH |
0739314866
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Artmie spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71208/25M
|
krabice kartóny na zakusky a torty-cukrári
|
110,75 |
s DPH |
59/2025/Cu
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Uni-Jas združenie s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71209/25M
|
kancelárske potreby
|
85,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
240/11/2025
|
potraviny
|
325,00 |
s DPH |
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
239/11/2025
|
potraviny
|
485,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.12.2025 |
|
|
Objednávka |
238/11/2025
|
potraviny
|
150,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
01.12.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva č. 00039_2025_SOŠOaSMT
|
Zmluva č. 00039_2025_SOŠOaSMT o poskytovaní praktického vyučovania vo forme odborného výcviku RF Studio
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
RF Studio, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
77229/25/K2
|
potraviny
|
401,92 |
s DPH |
234/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77228/25k2
|
potraviny
|
229,96 |
s DPH |
233/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |