Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 71018/16M podlahový vysávač 69,99 s DPH 816M 08.02.2016 Okay Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
Objednávka suroviny 350,00 s DPH 08.02.2016 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka vedúca SOP spol. strav. 16.02.2016
Faktúra 71019/16M CD prehrávač 199,98 s DPH 916M 08.02.2016 Okay Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
Objednávka potraviny 285,00 s DPH 22012016 08.02.2016 Bidvest Slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 16.02.2016
Objednávka suroviny 50,00 s DPH 08.02.2016 Ing. Milan Desat- Dipos SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka vedúca SOP spol. strav. 24.02.2016
Objednávka potraviny 345,00 s DPH 1912016 08.02.2016 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 23.02.2016
Faktúra 72051/16R pranie prádla 01/2016 81,36 s DPH 29216R 172011 08.02.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2016
Objednávka tovar 145,00 s DPH 2682011 08.02.2016 Kofola a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin Bojnická Janka, Mgr. vedúca školského bufetu č.7 25.02.2016
Faktúra 72052/16R vyúčt. Teplo 01/2016 1 028,07 s DPH 450036 08.02.2016 Martinská teplárenská a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.02.2016
Faktúra 72049/16R spotreba vody 31.12.15-28.1.2016 85,14 s DPH 22517381 08.02.2016 Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.02.2016
Objednávka potraviny 270,00 s DPH 08.02.2016 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Belová Eva vedúca SOP-SZ Kollárova 73 16.02.2016
Faktúra 72048/16R pranie prádla 01/2016 8,78 s DPH 7ku12016 172011 08.02.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2016
Faktúra 71020/16M tlačivá 68,60 s DPH 2015/2016 08.02.2016 Ševt a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.02.2016
Faktúra 71021/16M kadernícky materiál 679,30 s DPH 122016M 6192014OVS 08.02.2016 Tibor Varga TSV Papier SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2016
Faktúra 77024/16Kn potraviny 49,85 s DPH 28216K2 08.02.2016 Normal s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 23.02.2016
Faktúra 72050/16R Mesačný poplatok telefóny január 2016 372,10 s DPH 1155097100 08.02.2016 Slovak Telekom a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 16.02.2016
Faktúra 72045/16R pranie prádla 01/2016 28,36 s DPH 2512016R 172011 05.02.2016 ELASTIK-M s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 03.03.2016
Faktúra 78006/16c suroviny 58,32 s DPH 24412016c 05.02.2016 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 12.02.2016
Faktúra 72044/16R Prevádzkovanie strojov 1/2016 201,17 s DPH 42002 05.02.2016 XPS s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2016
Objednávka tovar 253,00 s DPH 05.02.2016 Akord spol.s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 18.02.2016
zobrazené záznamy: 19841-19860/20206