|
|
Objednávka |
200315
|
nástenná polica-nehrdzavejúca oceľ 150x40 cm 4ks
|
452,44 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. |
ekonomický námestník |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72411/25R
|
strava žiaci za 10/2025
|
145,80 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
72410/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vod 23.9.2025-29.10.2025
|
177,97 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71193/25M
|
nástenná polica-nehrdzavejúca oceľ 150x40 cm 4ks
|
452,44 |
s DPH |
200315
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
APD-Company s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71189/25M
|
vodoinštalačný,kurenársky,spojovací, ost.železiarsky materiál-réžia
|
245,62 |
s DPH |
52/25
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72409/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30.9.2025-30.10.2025
|
109,17 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72408/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 10/25, 115 ks
|
759,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72407/25R
|
Telekomunikačnépoplatky 10/25, internet,nájom,servis 11/25
|
239,16 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72406/25R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 10/2025
|
346,23 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72405/25R
|
revízia el. zariadení a inštalácie
|
2 546,10 |
s DPH |
53/25
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Miazdra Peter |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 5100000145_2026- čiastková zmluva
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 5100000145_2026- čiastková zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71192/25M
|
kuchynský riad-šalátové misy,sady pohárov,kuchyňa
|
312,00 |
s DPH |
444323
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Dajar sp. Z o.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Objednávka |
444323
|
kuchynský riad-šalátové misy,sady pohárov,kuchyňa
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Dajar sp. Z o.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71191/25M
|
stravné lístky pre zam. 10/25 18Ks
|
118,80 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71190/25M
|
materiál pre polygrafov
|
82,90 |
s DPH |
56/2025/P
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 00037_2025_SOŠOasMT
|
Zmluva o nájme č. 00037_2025_SOŠOasMT - telocvičňa - FK Slovan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
|
Futbalový klub Slovan Žabokreky |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
20251474
|
Kniha Čarovný martin 20ks+1/4 stranovú prezentáciu
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
CBS spol. s r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72396/25R
|
servis výťahov za 10-12/2025
|
42,99 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
71188/25M
|
kadernícke prístroje SOP kadernícke pristroje
|
408,84 |
s DPH |
1106383
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2025 |
|
|
|
Detail-Hair style s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72392/25R
|
komletné prezutie kolies, servis na vozidlách Fiat DOBLO a Mercedes
|
96,00 |
s DPH |
50/25
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.11.2025 |