|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 00029_2025_SOŠOaSMT
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 00029_2025_SOŠOaSMT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
SOŠ polytechnická |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71173/25M
|
materiál k výpočtovej technike
|
16,19 |
s DPH |
563873936
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72381/25R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72382/25R
|
vyúčt.tepla za 9/2025
|
1 788,28 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72383/25R
|
vyúčt.tepla za 9/2025
|
678,78 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72380/25R
|
strava žiaci za 9/2025
|
24,30 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71174/25M
|
maliarsky tovar-réžia
|
299,90 |
s DPH |
45/25
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71175/25/M
|
kozmetické prístroje
|
325,40 |
s DPH |
51/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Renáta Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78071/25/C
|
suroviny
|
47,66 |
s DPH |
512019M
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78070/25/C
|
suroviny
|
159,94 |
s DPH |
84/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77195/25/K2
|
potraviny
|
249,08 |
s DPH |
200/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77194/25/K2
|
potraviny
|
505,68 |
s DPH |
201/10/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77196/25/K2
|
potraviny
|
367,07 |
s DPH |
203/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77188/25/K2
|
potraviny
|
178,27 |
s DPH |
194/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77192/25/K2
|
potraviny
|
147,30 |
s DPH |
198/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77189/25/K2
|
potraviny
|
740,92 |
s DPH |
195/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77197/25/K2
|
potraviny
|
753,67 |
s DPH |
204/10/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77187/25/K2
|
potraviny
|
94,54 |
s DPH |
189/9/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77193/25/K2
|
potraviny
|
869,07 |
s DPH |
199/10/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77190/25/K2
|
potraviny
|
85,82 |
s DPH |
196/10/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |