|
|
Faktúra |
77193/25/K2
|
potraviny
|
869,07 |
s DPH |
199/10/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77192/25/K2
|
potraviny
|
147,30 |
s DPH |
198/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78068/25/c
|
suroviny
|
67,83 |
s DPH |
82/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78069/25/C
|
suroviny
|
84,29 |
s DPH |
83/2025/C
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78070/25/C
|
suroviny
|
159,94 |
s DPH |
84/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
78071/25/C
|
suroviny
|
47,66 |
s DPH |
512019M
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77187/25/K2
|
potraviny
|
94,54 |
s DPH |
189/9/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77188/25/K2
|
potraviny
|
178,27 |
s DPH |
194/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77190/25/K2
|
potraviny
|
85,82 |
s DPH |
196/10/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77191/25/K2
|
potraviny
|
263,31 |
s DPH |
197/10/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77189/25/K2
|
potraviny
|
740,92 |
s DPH |
195/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77196/25/K2
|
potraviny
|
367,07 |
s DPH |
203/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77195/25/K2
|
potraviny
|
249,08 |
s DPH |
200/10/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77194/25/K2
|
potraviny
|
505,68 |
s DPH |
201/10/2025
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
77197/25/K2
|
potraviny
|
753,67 |
s DPH |
204/10/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
14.10.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
204/10/2025
|
potraviny
|
760,00 |
s DPH |
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.10.2025 |
|
|
Objednávka |
203/10/2025
|
potraviny
|
370,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72377/25R
|
nová ISIC karta-18 žiakov
|
203,40 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
10.10.2025 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72379/25R
|
ubytovanie 21.-22.10.2025 7 osob súťaž SWEET CUP Prešov
|
185,00 |
s DPH |
50/2025/CU
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
DIO Solutions s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71171/25M
|
práčka úzka Candy 04
|
300,93 |
s DPH |
563104439
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.10.2025 |