|
|
Faktúra |
72376/25R
|
vyúčt. za tepelnú energiu 9/2025
|
517,53 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71170/25M
|
toner Brother TN-1030 black komp. 4 ks
|
16,89 |
s DPH |
43063
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Aretis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72370/25R
|
služby v oblasti CO za 7-9/25
|
110,70 |
s DPH |
|
110,7
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
43063
|
toner Brother TN-1030 black komp. 4 ks
|
16,89 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Aretis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72375/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 9/25 104 ks
|
686,40 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72374/25R
|
prečistenie stupačky a umývadiel el.špirálou-škola
|
126,00 |
s DPH |
44/25
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72368/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 28.6.2025-22.9.2025
|
151,70 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72373/25R
|
webinár ,, Školenie správy registratúry ´´
|
75,00 |
s DPH |
prihlaska 6.10.2025
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič Správa registratúry s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
prihlaska 6.10.2025
|
webinár ,, Školenie správy registratúry ´´
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Mgr. Adrián Lančarič Správa registratúry s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Buociková Eva |
Sekretárka riaditeľky školy |
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72372/25R
|
organizačné zabezpečenie akcie 14-15.10.2025
|
60,00 |
s DPH |
Pozv. 1795/2025
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Servis Gastro s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72369/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vody 28.8.2025-29.9.2025
|
54,59 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72371/25R
|
Telekominikačnépoplatky 9/25, internet,nájom,servis 10/25
|
234,30 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.10.2025 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00031/2025/SOŠOASMT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00031_2025_SOŠOAS - PEEG - brusivo
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
PEEG - brusivo, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00041_2024_SOŠOASMT
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 00041_2024_SOŠOASMT o poskytovaní praktického vyučovania - Neografia
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
NEOGRAFIA a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71169/25M
|
kancelársky nábytok (do kabinetov)
|
1 901,38 |
s DPH |
2511082768
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Kondela s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72363/25R
|
záloha el. energie 10/2025
|
449,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72362/25R
|
záloha el. energie 10/2025
|
172,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72361/25R
|
záloha el. energie 10/2025
|
515,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72360/25R
|
záloha Vodné a stočné a zr. Vody 10/2025
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72359/25R
|
záloha za tepelnú energiu 10/2025
|
3 310,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2025 |