|
|
Faktúra |
72278/25/R
|
pranie prádla 6/2025
|
136,36 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
16.07.2025 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77149/25/K2
|
potraviny
|
36,27 |
s DPH |
153/7/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72277/25R
|
vyúčt. Zr. Vôd 1.1.-30.6.2025
|
291,13 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77148/25/K2
|
potraviny
|
58,06 |
s DPH |
149/7/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
15.07.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
153/7/2025
|
potraviny
|
40,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
14.07.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72269/25R
|
vyúčtovanie el. energie 6 /2025
|
-167,13 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77145/25/K2
|
potraviny
|
228,47 |
s DPH |
151/7/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77146/25/K2
|
potraviny
|
91,41 |
s DPH |
150/7/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
152/7/2025
|
potraviny
|
267,86 |
s DPH |
152/7/2025
|
152/7/2025
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25OF0010/25SF
|
strava na branno športovom dni zo SF
|
105,00 |
s DPH |
15/2025/SF
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Peter stankoviansky-ESTETA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72268/25/R
|
zdravotný dohľad za 4-6/ 2025
|
153,54 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
71137/25M
|
maliarsky tovar-réžia
|
131,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72270/25/R
|
vyúčtovanie el. energie 6 /2025
|
-29,14 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72274/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 30.5.-27.6.2025
|
81,88 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72271/25R
|
vyúčtovanie el. energie 6 /2025
|
-14,97 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72275/25/R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vod 27.3.-27.6.2025
|
344,82 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72276/25/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/25
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72273/25R
|
vyúčtovanie spotreby plynu K2 -1.6.-30.6.2025 Kuchyňa
|
8,95 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72272/25R
|
vyúčtovanie el. energie 6 /2025
|
-112,31 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Objednávka |
152/7/2025
|
potraviny
|
270,00 |
s DPH |
|
152/7/2025
|
|
|
|
|
|
08.07.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.07.2025 |