|
|
Faktúra |
78057/25C
|
suroviny
|
27,13 |
s DPH |
69/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72260/25/R
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu Uk+TÚV 6/2025
|
481,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72261/25R
|
vyúčt.tepla za 6/2025
|
1 926,70 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72262/25R
|
vyúčt.tepla za 6/2025
|
678,78 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72265/25R
|
služby v oblasti CO za 4-6/25
|
110,70 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72266/55/R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 7/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72257/25R
|
mobilné služby-SOP ul. Gogoľova 6/25
|
2,00 |
s DPH |
|
2015949800
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72258/25/R
|
právne služby 7/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72259/25R
|
Telekominikačnépoplatky 6/25, internet,nájom,servis 7/25
|
234,08 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72263/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 19.12.2024-24.6.2025
|
-489,36 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77144/25/K2
|
potraviny
|
94,78 |
s DPH |
142/06/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72256/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam.6/25
|
712,80 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153/SF/25
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF
|
1 320,00 |
s DPH |
14/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.07.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. 00059/2024/SOŠ OaS MT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
|
ZO OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb, Martin |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77143/25/K2
|
potraviny
|
255,67 |
s DPH |
148/6/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77142/25/K2
|
potraviny
|
467,25 |
s DPH |
147/6/2025
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
71135/25M
|
hygienické potreby
|
35,13 |
s DPH |
|
324074
|
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Ille Papier service Sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Objednávka |
148/6/2025
|
potraviny
|
260,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72239/25/R
|
články s publicitou o projektových aktivitách proj. INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK
|
249,69 |
s DPH |
email 12.6.2025
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
Petit Press a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72240/25R
|
články s publicitou o projektových aktivitách proj. INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK
|
249,40 |
s DPH |
email 6.6.2025
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2025 |
|
|
|
MAFRA a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.07.2025 |