|
Zmluva |
00028/2024/SOŠOaSMT
|
Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
BILLA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72151/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
515,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72148/25R
|
vyúčtovanie spotreby plynu K2
|
5,48 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72149/25R
|
záloha za tepelnú energiu Uk 5/2025
|
2 540,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72150/25R
|
záloha Vodné a stočné ,zr. Vody 5/25
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72156/25R
|
záloha plyn 5/2025-kuchyňa
|
135,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
00014/2025/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
158,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Miroslav Potančok |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72152/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
172,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72154/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
167,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72155/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
1 013,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Zmluva |
00013/2025/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
158,73 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Edita Tóthová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72153/25R
|
záloha el. energie 5/2025
|
449,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72147/25R
|
elektroinštalané práce v počítaovej učebni-škola
|
3 457,53 |
s DPH |
3/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Natur elip s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
78041/25C
|
suroviny
|
30,01 |
s DPH |
53/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77092/25/K2
|
potraviny
|
57,42 |
s DPH |
96/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71087/25M
|
športové potreby projekt ,,Mládežnícky parlament´´
|
86,10 |
s DPH |
309025
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Master sport s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
572626725
|
koučovanie s obrázkovými kartami projekt TESCO
|
40,00 |
s DPH |
572626725
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Gorila .sk (Martinus s.r.o.) |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71085/25M
|
čistiace potreby
|
755,81 |
s DPH |
19/25
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72145/25R
|
prečistenie kanalizácie-šachta,kuchyňa
|
147,00 |
s DPH |
18/25
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71084/25M
|
rohová sedacia súprava Lego U Poso 26 projekt z Nadácie TESCO
|
578,99 |
s DPH |
1063870/04/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
|
Merkury shop s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2025 |