|
|
Faktúra |
78001/25/C
|
suroviny
|
117,04 |
s DPH |
3/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
77007/25/K2
|
potraviny
|
19,87 |
s DPH |
151/9/2023
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72418/24R
|
vyúčtovanie plyn 1.12.2024-31.12.2024
|
70,06 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
77008/25/K2
|
potraviny
|
147,38 |
s DPH |
9/01/2025
|
celoroč. Objed.
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71002/25M
|
kozmetický materiál
|
108,36 |
s DPH |
16/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
71003/25/M
|
doxx-stravné lístky pre zam. 1/25 16ks
|
99,68 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
Doxx-stravné lístky s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
automatic.predl.
|
Edupage eGovernment modul-pre školy nad 300 žiakov
|
309,00 |
s DPH |
automat.predlženie
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2025 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72412/24R
|
vyúčt.tepla za 12/2024
|
4 285,93 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6010/24/Inv.
|
vypracovanie projektovej dokumentácie Debarierizácia SOŠ O a S
|
2 940.00 |
s DPH |
22/2024/R
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
StatiCK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72413/24R
|
vyúčt.tepla za 12/2024
|
1 464,54 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72417/24R
|
členské ISIC karta žiak
|
12,50 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
14.01.2025 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72414/24R
|
vyúčt. el. energie r.2024
|
2 085,62 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
Zmluva |
62140291
|
Dohoda o platbách za elektrinu na rok 2025 - škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72415/24R
|
vyúčt. el. energie r.2024
|
160,57 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72416/24R
|
vyúčt. el. energie r.2024
|
-57,86 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72408/24R
|
vyúčtovanie zr. vôd 29.6.-31.12.2024
|
324,64 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
77001/25/K2
|
potraviny
|
585,44 |
s DPH |
1/01/2025
|
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72409/24R
|
vyúčtovanie vody a stočného a zr. vôd 27.9.-31.12.2024
|
229,81 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72410/24R
|
vyúčtovanie vody a stočného 24.9.-18.12.2024
|
-56,53 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72411/24R
|
vyúčtovanie vody a stočného 24.11.-31.12.2024
|
53,26 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.01.2025 |