|
Zmluva |
00009/2025/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
|
FK Slovan Žabokreky |
FK Slovan Žabokreky |
|
Mgr. Danka Černáková |
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
78008/25/C
|
suroviny
|
28,28 |
s DPH |
11/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77018/25/K2
|
potraviny
|
116,32 |
s DPH |
8/01/2025
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
78007/25/C
|
suroviny
|
46,31 |
s DPH |
9/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77022/25/K2
|
potraviny
|
343,78 |
s DPH |
20/01/2025
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72021/25R
|
servis výťahov za 1-3/2025
|
41,81 |
s DPH |
|
P4119
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
OTIS Výťahy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77021/25/K2
|
potraviny
|
701,97 |
s DPH |
22/01/2025
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
4863602
|
kliprám Q-Connect A4, 20ks
|
130,27 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77020/25/K2
|
potraviny
|
490,56 |
s DPH |
21/01/2025
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71012/25M
|
kliprám Q-Connect A4, 20ks
|
130,27 |
s DPH |
463602
|
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Internet-Handel s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
77019/25K2
|
potraviny
|
383,98 |
s DPH |
20/01/2025
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
30.01.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72019/25R
|
mesačný poplatok GO Safe Mini, 24.1.-23.2.2025
|
2,05 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72020/25R
|
záloha plyn 1/2025 Kuchyňa
|
135,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71011/25M
|
teplomer do chladničky a mrazničky s certifikátom 2Ks HA
|
41,82 |
s DPH |
1/25/A
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Kalibra SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72016/25R
|
oprava chladiarenského zariadenia-cukrári
|
341,00 |
s DPH |
18/2025/Cu
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Milan Líška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72017/25R
|
kontrola a overenie váh,kalibrácia teplomerov
|
943,41 |
s DPH |
18/1/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Kalibra SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Zmluva |
12/2025
|
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
AK JUDr Ing.. Martina Kiseľová, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb, Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72015/25R
|
inzercia v Martinsko-Turčianskoteplicko 4/2025
|
115,62 |
s DPH |
1/25
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Regiopress s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72018/25/R
|
výkon mesačnej kontroly 1/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
29.01.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
22/01/2025
|
potraviny
|
705,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.02.2025 |