|
Zmluva |
Rámcová dohoda č. 00001D/2026/SOŠOaSMT
|
Rámcová dohoda č. 00001D/2026/SOŠOaSMT o poskytovaní revíznych a odborných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72032/26R
|
záloha plyn 2/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72031/26R
|
záloha el. energie 2/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72030/26R
|
záloha el. energie 2/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72029/26/R
|
záloha el. energie 2/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72028/26R
|
záloha el. energie 2/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72027/26R
|
záloha el. energie 2/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72026/26R
|
záloha Vodné a stočné ,zr.vody 2/26
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72025/26R
|
záloha za tepelnú energiu 2/2026
|
6 910,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č. 00039_2025_SOŠOaS MT - RF Studio
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní praktického vyučovania č. 00039_2025_SOŠOaS MT - RF Studio
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
RF Studio, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - mlieko
|
Objednávka potravín 2026 - mlieko
|
15 818,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - pečivo
|
Objednávka potravín 2026 - pečivo
|
15 648,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Turpek, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - mäso
|
Objednávka potravín 2026 - mäso
|
41 319,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOS obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - ovocie, zelenina
|
Objednávka potravín 2026 - ovocie, zelenina
|
18 950,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Fatra TIP, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - mrazené
|
Objednávka potravín 2026 - mrazené
|
32 839,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Chrien, spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - trvanlivé
|
Objednávka potravín 2026 - trvanlivé
|
35 393,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
71010/26R
|
stropná Al koľajnica Smart 280cm+bežce s háčikmi 3ks
|
59,90 |
s DPH |
2026001224
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Mipea s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
2026001224
|
stropná Al koľajnica Smart 280cm+bežce s háčikmi 3ks
|
59,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Mipea s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72023/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 1/2026
|
314,94 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72024/26R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 1/26
|
574,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.02.2026 |