|
Zmluva |
00028/2024/SOŠOaSMT
|
Dodatok č. 1 o poskytovaní praktického vyučovania
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
BILLA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72213/25R
|
vyúčt.tepla za 5/2025
|
678,78 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72212/25R
|
vyúčt.tepla za 5/2025
|
2 302,94 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72207/25R
|
vyúčtovnie tepelnej energie 5/2025
|
645,22 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72202/25R
|
záloha plyn 6/2025 Kuchyňa
|
135,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72201/25R
|
záloha el. energie 6/2025
|
1 013,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72200/25R
|
záloha el. energie 6/2025
|
167,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72199/25R
|
záloha el. energie 6/2025
|
449,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72198/25/R
|
záloha el. energie 6/2025
|
172,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72197/25R
|
záloha el. energie 6/2025
|
515,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72196/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné ,zráž. Vody 6/25
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72195/25/R
|
záloha za tepelnú energiu 6/2025
|
2 480,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.06.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71120/25M
|
rýchlovarná kanvica 4ks
|
104,15 |
s DPH |
548568613
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71121/25M
|
maliarske umelecké potreby projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
104,95 |
s DPH |
1733298968
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Artmie spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71122/25M
|
spoločenské hry projekt ,, Podaj mi ruku´´
|
37,20 |
s DPH |
1255031838
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Webstores s.r.o |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78051/25/C
|
suroviny
|
70,04 |
s DPH |
64/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72191/25R
|
preprava osob mikrobusom na trase MT- Bialsko-Biala a spať pr.INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
588,00 |
s DPH |
č.6
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Kastrans s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78050/25C
|
suroviny
|
52,99 |
s DPH |
63/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77118/25/K2
|
potraviny
|
628,11 |
s DPH |
123/5/2025
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
71117/25M
|
koženka modrá,zelený mramor ,20bm.polygrafi
|
60,11 |
s DPH |
40/2025/KN
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.06.2025 |