|
|
Faktúra |
72030/21R
|
záloha plyn 2/2021 K2
|
46,00 |
s DPH |
|
9106579815
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72029/21R
|
záloha plyn 2/2021 K1
|
967,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72032/21R
|
vyúčt.tepla za 2/2021
|
3 530,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72033/21R
|
záloha za teplo za 2/2021
|
430,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72034/21R
|
záloha za teplo za 2/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72035/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
čistenie a kontrola komína K2
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Eliška Horná kominárke služby |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72023/21R
|
právne služby 2/2021
|
100,00 |
s DPH |
|
82017
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72024/21R
|
zálohaVodné a stočné, zr. Vody 2/21
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72025/21R
|
záloha el. energie 2/2021
|
726,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
04.02.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72058/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72060/21R
|
záloha el. energie 3/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
Projekt Interreg
|
notebook Gaming 3 15.6. projekt Interreg
|
899,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2021 |
|
|
|
Fast Plus spol. s.r.o., prevadzka Planeo Elektro |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72085/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 1-3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
12,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
08.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
77011/21K2
|
potraviny
|
11,08 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
17,00 |
s DPH |
|
211019
|
|
|
|
|
|
19.02.2021 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
71,00 |
s DPH |
|
14122020
|
|
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
|
1/2019
|
|
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72076/21R
|
nájom rohoží 1.2.-28.2.2021 škola
|
10,18 |
s DPH |
|
23517
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Lindstrőm s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |