|
|
Faktúra |
25OF0010/25SF
|
strava na branno športovom dni zo SF
|
105,00 |
s DPH |
15/2025/SF
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Peter stankoviansky-ESTETA |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
78057/25C
|
suroviny
|
27,13 |
s DPH |
69/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72266/55/R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 7/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72265/25R
|
služby v oblasti CO za 4-6/25
|
110,70 |
s DPH |
|
244
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
BOZiPO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72262/25R
|
vyúčt.tepla za 6/2025
|
678,78 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72261/25R
|
vyúčt.tepla za 6/2025
|
1 926,70 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72260/25/R
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu Uk+TÚV 6/2025
|
481,40 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
07.07.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72264/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné 19.12.-18.6.2025
|
-362,76 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72263/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 19.12.2024-24.6.2025
|
-489,36 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72258/25/R
|
právne služby 7/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72257/25R
|
mobilné služby-SOP ul. Gogoľova 6/25
|
2,00 |
s DPH |
|
2015949800
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72259/25R
|
Telekominikačnépoplatky 6/25, internet,nájom,servis 7/25
|
234,08 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
77144/25/K2
|
potraviny
|
94,78 |
s DPH |
142/06/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
03.07.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025153/SF/25
|
slávnostný obed pre zamestnancov školy zo SF
|
1 320,00 |
s DPH |
14/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Padych František-Penzió Čierna pani |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72247/25R
|
záloha el. energie 7/2025
|
449,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72256/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam.6/25
|
712,80 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72255/25R
|
predplatné-online knižnica ,,Škola efektívne plus profi´´25.8.25-24.8.2026
|
201,47 |
s DPH |
email 1.7.2025
|
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Verlag Dashöfer,vydavateľstvo s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72253/25R
|
prenoas. Kapacita tecg. Prostr. SRP a pauš.popl. Slovak Telekom-ISP za 3Q 2025
|
366,20 |
s DPH |
|
25031,32,33-01/f/MT
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Fanit s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72252/25R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 6/2025
|
297,06 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72251/25R
|
záloha plyn 7/2025 Kuchyňa
|
135,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
02.07.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.07.2025 |