|
|
Faktúra |
774170/26K
|
potraviny- mlieko,mliečne výrobky
|
206,67 |
s DPH |
178/9/2026
|
cel.obj.6/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00054_2026_SOŠOaS MT - Aeden Barbershop
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania č. 00054_2026_SOŠOaS MT - Aeden Barbershop
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Steffani barber, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77169/2026
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
388,77 |
s DPH |
177/9/20256
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77171/26K
|
potraviny-trvanlivé
|
467,41 |
s DPH |
179//2026
|
cel.obj.7/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77168/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
189,87 |
s DPH |
176/9/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77172/26K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
80,67 |
s DPH |
180/9/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77173/26/K
|
potraviny-mrazené
|
379,11 |
s DPH |
181/9/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
77167/26/K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
124,19 |
s DPH |
175/9/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78038/26/C
|
suroviny
|
689,38 |
s DPH |
42/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78039/26/C
|
suroviny
|
73,15 |
s DPH |
43/2026/C
|
cel.obj.7/2026/E
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78040/26/C
|
suroviny
|
81,40 |
s DPH |
44/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
78041/26/C
|
suroviny
|
31,42 |
s DPH |
45/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
|
Dekoswet s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
181/9/2026
|
potraviny-mrazené
|
380,00 |
s DPH |
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
180/9/2026
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
85,00 |
s DPH |
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72308/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
504,00 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72313/256R
|
záloha plyn 9/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72312/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
990,00 |
s DPH |
|
62140291
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72311/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
98,00 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72310/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
554,00 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
72309/26R
|
záloha el. energie 9/2026
|
138,00 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.09.2026 |