|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - mlieko
|
Objednávka potravín 2026 - mlieko
|
15 818,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - pečivo
|
Objednávka potravín 2026 - pečivo
|
15 648,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Turpek, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - trvanlivé
|
Objednávka potravín 2026 - trvanlivé
|
35 393,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - mrazené
|
Objednávka potravín 2026 - mrazené
|
32 839,95 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Chrien, spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - ovocie, zelenina
|
Objednávka potravín 2026 - ovocie, zelenina
|
18 950,19 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Fatra TIP, s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Zmluva |
Objednávka potravín 2026 - mäso
|
Objednávka potravín 2026 - mäso
|
41 319,46 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
SOS obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72021/26R
|
poplatok za prezentačný seminár ´´Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v PO zriadených VÚC v r.2026
|
41,00 |
s DPH |
prihlaska z21.1.26
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Združenie obci, RVC |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72016/26R
|
mesačný poplatok Mini paušál, 24.01.-23.2.2026
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72017/26R
|
výkon mesačnej kontroly 1/2026
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72018/26R
|
právne služby-overenie konečného užívateľa výhod
|
221,40 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72019/26R
|
členský príspevok v SkBA na rok 2026
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Slovenská barmanská asociácia |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72020/26R
|
záloha plyn 1/2026 Kuchyňa
|
102,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 00037_2025_SOŠOaSMT - telocvična - FK Slovan
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 00037_2025_SOŠOaSMT - telocvična - FK Slovan
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Futbalový klub Slovan Žabokreky |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
78003/26/C
|
suroviny
|
55,24 |
s DPH |
3/2026
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
78004/26/C
|
suroviny
|
88,93 |
s DPH |
4/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
71007/26M
|
kadernícky materiál
|
299,95 |
s DPH |
1/2026/Ka
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
71008/26M
|
laserová tlčiareň HP Laser JET M209d -kader.
|
95,90 |
s DPH |
582226074
|
|
|
|
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
582226074
|
laserová tlčiareň HP Laser JET M209d -kader.
|
95,90 |
s DPH |
582226074
|
|
|
|
|
|
|
26.01.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
77002/26/K
|
potraviny-rôzne
|
261,84 |
s DPH |
01/01/2026
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
77005/26/K
|
potraviny-trvanlivé
|
775,25 |
s DPH |
05/01/2026
|
|
|
|
|
|
|
22.01.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.01.2026 |