|
|
Faktúra |
72276/21R
|
záloha plyn 9/2021 K2
|
154,00 |
s DPH |
|
9106579820
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72274/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
508,00 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72266/21R
|
záloha za teplo za 9/2021
|
900,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72273/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
521,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72272/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
267,00 |
s DPH |
|
6213789
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72271/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
85,00 |
s DPH |
|
6213987
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72270/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
102,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72269/21R
|
záloha el. energie 9/2021
|
321,00 |
s DPH |
|
6214040
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72268/21R
|
záloha vodné, stočné, zrážkové vody 9/21
|
675,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72267/21R
|
záloha za teplo za 9/2021
|
400,00 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Martinská teplárenská a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
kadernícky materiál
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2021 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
občerstvenie pre zemestnancov školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2021 |
|
|
|
Hasičský zbor Priekopa |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Šidlová Slávka |
učiteľ TV |
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
77138/21K2
|
potraviny
|
363,17 |
s DPH |
14992021K2
|
14122020
|
|
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72217/21R
|
telekomunikačné poplatky 6/2021
|
286,69 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72220/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 10.3.2021-27.6.2021
|
-429,98 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72219/21R
|
vyúčt. Vodné a stočné 17.12.2020-27.6.2021
|
-263,51 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
Program Interreg - súhrnná správa
|
Tablety
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Projekt Interreg - súhrnná správa
|
Program na strih videí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72213/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 7-9/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72218/21R
|
vyúčtov. el. energie 6/2021
|
-58,79 |
s DPH |
|
9631089
|
|
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |