|
Zmluva |
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu k Zmluve č. 62140291
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu k Zmluve č. 62140291
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
08.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00008/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00008_2026_SOŠOaS MT - Cukráreň Dobrotky
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
GM PRO s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00006/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00006_2026_SOŠOaS MT - ZRNKO
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
ZRNKO, družstvo |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 00007/2026/SOŠOaS MT
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku č. 00007_2026_SOŠOaS MT - Technik
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2026 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec Technik |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Zmluva |
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu ku Zmluvám č. 62140401, 62139871, 62140301, 62137895
|
Dohoda o platbách za odobratú elektrinu ku Zmluvám č. 62140401, 62139871, 62140301, 62137895
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.01.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
72476/25R
|
vzdelávanie ,,Triáž v škole -ako pomáhať každému dieťatu správnym sposobom
|
299,80 |
s DPH |
871
|
|
|
|
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
|
Inštitút dialogických praxí |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.12.2025 |
|
|
Objednávka |
871
|
vzdelávanie ,,Triáž v škole -ako pomáhať každému dieťatu správnym sposobom
|
299,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.12.2025 |
|
|
|
Inštitút dialogických praxí |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF080/SF/25
|
obed ukončenie roka pre zamestnancov školy
|
2 009,75 |
s DPH |
29/2025/U-SF
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Wineservice s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71226/25M
|
dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M)
|
-1,60 |
s DPH |
27484
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71228/205M
|
dobropis k faktúre 20251555(DF 71210/25M)
|
-40,84 |
s DPH |
27484
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Decs Consulting spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72472/25R
|
zdravotný dohľad za 10-12/ 2025
|
162,66 |
s DPH |
|
17122014
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
zdravotka-PZS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72473/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 12/25
|
525,00 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72474/25R
|
výkon mesačnej kontroly 12/2025
|
177,21 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72475/25R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 12/2025
|
234,77 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77249/25/K2
|
potraviny
|
174,59 |
s DPH |
257/12/2025
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77248/25/K2
|
potraviny
|
42,41 |
s DPH |
256/12/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Zmluva |
00002/2026/SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme č. 00002_2026_SOŠOaSMT - Potančok
|
317,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Miroslav Potančok |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78096/25C
|
suroviny
|
168,56 |
s DPH |
110/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77247/25/K2
|
potraviny
|
429,87 |
s DPH |
253/12/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77246/25/K2
|
potraviny
|
128,25 |
s DPH |
251/12/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.12.2025 |