|
|
Faktúra |
72186/25R
|
právne služby 5/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77106/25/K2
|
potraviny
|
98,80 |
s DPH |
111/05/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77107/25/K2
|
potraviny
|
207,07 |
s DPH |
112/05/2025
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77108/25/K2
|
potraviny
|
-81,12 |
s DPH |
112/05/2025
|
cel.obj.2024/R/P/03
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77109/25/K2
|
potraviny
|
404,34 |
s DPH |
113/5/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77110/25/K2
|
potraviny
|
1 291,21 |
s DPH |
114/5/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77111/25/K2
|
potraviny
|
477,08 |
s DPH |
115/5/2025
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
77112/25/K2
|
potraviny
|
372,47 |
s DPH |
117/5/2025
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71112/25M
|
kancelárske potreby proj. INTERREG SVK-POL.
|
964,44 |
s DPH |
17177052-3
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71111/25M
|
kancelárske potreby
|
600,15 |
s DPH |
17177052-3
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Tibor Varga TSV Papier |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
118/5/2025
|
potraviny
|
205,00 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78046/25/C
|
suroviny
|
65,21 |
s DPH |
59/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71114/25M
|
darčekové reklamné predmety s logom projektu Proj. INTERREG SVK-PL
|
3 199,38 |
s DPH |
8
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Repre s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7113/25M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
543,60 |
s DPH |
25/25
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.05.2025 |
|
|
Objednávka |
40/2025/KN
|
koženka modrá,zelený mramor ,20bm.polygrafi
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
Krupa s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
03.06.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania - MH Teplárenský holding
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.05.2025 |
|
|
|
MH Teplárenský holding, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72182/25R
|
webinár-Cestovné náhrady v praxi 11.6.2025
|
55,00 |
s DPH |
prihl.z 16.5.2025
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71110/25M
|
tapeta ER ine WPE Elysium+lepidlo projekt ,,Podaj mi ruku´´
|
160,02 |
s DPH |
6/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
DIMEX-Slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72181/25R
|
pranie prádla 04/2025
|
13,91 |
s DPH |
|
172011
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
ELASTIK-M s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
71110/25M
|
rozbočovač ORICO Mini DP
|
19,90 |
s DPH |
547581948
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.05.2025 |