|
|
Faktúra |
72141/24R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 4/2024
|
255,08 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72143/24R
|
záloha plyn 5/2024 Kuchyňa
|
117,00 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77107/24/K2
|
potraviny
|
431,69 |
s DPH |
110/4/2024
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
111/4/2024
|
potraviny
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024/R
|
triednické hodiny ,,Pomoc pri poškodzovaní´´
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Ipčko |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77106/24/K2
|
potraviny
|
311,01 |
s DPH |
109/4/2024
|
Z202312531_Z
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78038/24/C
|
suroviny
|
65,48 |
s DPH |
51/2024/C
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
78037/24/C
|
suroviny
|
277,86 |
s DPH |
50/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024/U
|
nákup príslušenstva ku konvektomatom EL 5XGN1/1
|
2 016,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77104/24/K2
|
potraviny
|
621,07 |
s DPH |
108/4/2024
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77105/24/K2
|
potraviny
|
193,10 |
s DPH |
107/4/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
110/4/2024
|
potraviny
|
435,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
77108/24/K2
|
potraviny
|
102,18 |
s DPH |
111/4/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024/U
|
nákup konvektomatu EL5XGN1/1 2ks
|
8 184,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Igor Lamoš |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita Ing. |
riaditeľka školy |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72133/24R
|
mesačný poplatok GO , 24.4.-23.5.2024
|
2,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
51/2024/C
|
suroviny
|
66,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72132/24R
|
výkon mesačnej kontroly 4/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
109/4/2024
|
potraviny
|
315,00 |
s DPH |
|
Z202312531_Z
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
107/4/2024
|
potraviny
|
195,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
108/4/2024
|
potraviny
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
07.05.2024 |