|
|
Faktúra |
72034/19R
|
vyúčt. Vodné a stočné 2/2019
|
925,00 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72026/19R
|
záloha el. energie 2/2019
|
163,00 |
s DPH |
|
6214030
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72031/19R
|
záloha el. energie 2/2019
|
823,00 |
s DPH |
|
6214029
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Fatran s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Bohuš Šesták s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
5,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Fekollini s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
77016/19K2
|
potraviny
|
206,16 |
s DPH |
22219K2
|
Z201847375_Z
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
535,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Noba-Smoker s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Dušan Sládek |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Lirio s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
tovar
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Ján Búgel |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Bojnická Janka Mgr. |
vedúca škols. Bufetu Stavbárska 11 |
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
potraviny
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Liptovské pekárne VČELA-Lippek k.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Koniar Ivan |
vedúci SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
oprava plynových kotlov
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
Osmar Gas s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Kollárova 73 |
|
08.02.2019 |
|
Zmluva |
|
Mandátny list
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
K.A.B.A. Slovensko |
|
|
|
|
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72025/19R
|
servis kopírka za 1/2019
|
195,89 |
s DPH |
|
42002
|
|
|
|
|
|
01.02.2019 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71014/19M
|
Nákup DHM-vlhkomery, kalibrácia váh a vlhkomerov
|
608,40 |
s DPH |
20119M
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Peter Knapec |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76024/19K1
|
potraviny
|
499,81 |
s DPH |
30ku12019
|
23052018
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
71013/19M
|
nákup elektronická kniha
|
19,37 |
s DPH |
184162878
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
76025/19K1
|
tovar
|
51,17 |
s DPH |
31ku12019
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
05.02.2019 |