|
Faktúra |
71064/24M
|
set na stolný tenis JOOLA TEAM SCHOOL 8ks
|
207,20 |
s DPH |
296234
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
78035/24/C
|
suroviny
|
102,58 |
s DPH |
46/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
296234
|
set na stolný tenis JOOLA TEAM SCHOOL 8ks
|
207,20 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Master Sport s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Kútnik Jozef Mgr. |
učiteľ TV |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
77099/24/K2
|
potraviny
|
186,21 |
s DPH |
100/4/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
78033/24/C
|
suroviny
|
176,70 |
s DPH |
45,42/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
54/2024/KA
|
kadernícky materiál
|
379,80 |
s DPH |
54/2024/A
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Stylus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
78034/24/C
|
suroviny
|
27,06 |
s DPH |
47/2024/CU
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
71062/24M
|
suroviny
|
25,80 |
s DPH |
53/2024/CU
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
71061/24M
|
učebné pomôcky -bezrámová magnetická tabuľa
|
139,00 |
s DPH |
202421491
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Offia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
202421491
|
učebné pomôcky -bezrámová magnetická tabuľa
|
139,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Offia spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
100/4/2024
|
potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
22.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
77096/24/K2
|
potraviny
|
119,50 |
s DPH |
96/4/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
72130/24R
|
ročná odmena za poskyt. služieb Študenského časopisu Bez námahy 19.4.24-18.4.25
|
48,00 |
s DPH |
|
SC/19/10/046
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
KOMENSKÝ VIRAL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
77097/24/K2
|
potraviny
|
675,78 |
s DPH |
97/4/2024
|
97/4/2024
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
77098/24/K2
|
potraviny
|
705,70 |
s DPH |
99/4/2024
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
71060/24/M
|
čistiaci prostriedok do kávovaru PULY Milk NSF 1000ml
|
12,00 |
s DPH |
14/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Coffee partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
77094/24/K2
|
potraviny
|
120,58 |
s DPH |
98/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Faktúra |
77095/24/K2
|
potraviny
|
-21,51 |
s DPH |
98/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
14/2024/U
|
čistiaci prostriedok do kávovaru PULY Milk NSF 1000ml
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Coffee partners s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňová Monika s.r.o. |
učiteľ TV |
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
99/4/2024
|
potraviny
|
710,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
24.04.2024 |