|
|
Objednávka |
25/2025/C
|
suroviny
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.04.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
71064/25M
|
učebná pomôcka-prísada do nápojov, čašníci
|
33,50 |
s DPH |
2103330088
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Svet nápojov s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
2103330088
|
učebná pomôcka-prísada do nápojov, čašníci
|
33,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
|
Svet nápojov s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71063/25M
|
ND k výpočtovej technike
|
94,96 |
s DPH |
24138
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
E-commerce Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
24138
|
ND k výpočtovej technike
|
94,96 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
E-commerce Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71062/25M
|
switch TP-Link TL-SF 1024D, preplatné služieb
|
68,08 |
s DPH |
|
542736859
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
542736859
|
switch TP-Link TL-SF 1024D, preplatné služieb
|
68,08 |
s DPH |
|
542736859
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72116/25R
|
Telekomunikačnépoplatky 3/25, internet,nájom,servis 4/25
|
234,33 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
721115/25R
|
mobilné služby 3/2025
|
12,45 |
s DPH |
|
2015949800
|
|
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71060/25R
|
elektroinštalaný materiál
|
33,75 |
s DPH |
11/25
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77069/25/K2
|
potraviny
|
359,93 |
s DPH |
75/3/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77070/25/K2
|
potraviny
|
134,87 |
s DPH |
77/3/2025
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77071/25/K2
|
potraviny
|
-21,51 |
s DPH |
77/3/2025
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77072/25/K2
|
potraviny
|
85,31 |
s DPH |
70/3/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77073/25/K2
|
potraviny
|
81,61 |
s DPH |
79/4/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72108/25/R
|
pedĺženie licencie Adobe CC All Apps MP ML 25ks
|
832,10 |
s DPH |
email 26.3.2025
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
IT-connect s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71061/25M
|
kozmetický materiál
|
56,06 |
s DPH |
31/2025/KZ
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Harenčáková-LACHERS |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77068/25/K2
|
potraviny
|
575,05 |
s DPH |
76/3/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72109/25R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 3/25, 88 ks
|
548,24 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72110/25R
|
servis polygraf. Stroja
|
58,43 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2025 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
07.04.2025 |
