Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72244/25R záloha Vodné a stočné 7/25 675,00 s DPH 200517381 02.07.2025 Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2025
Faktúra 72243/25R záloha za tepelnú energiu 7/2025 2 330,00 s DPH 450036 02.07.2025 MH Teplárenský holding a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2025
Objednávka 29/25 maliarsky tovar-réžia 132,00 s DPH 02.07.2025 Peva-Color s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Vaňo Peter Bc. správca Budov 16.07.2025
Objednávka 149/7/2025 potraviny 60,00 s DPH 2024/R/CH/04 01.07.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 15.07.2025
Zmluva Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve č. 00059/2024/SOŠ OaS MT s DPH 01.07.2025 ZO OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb, Martin SOŠ obchodu a služieb Martin Mgr. Danka Černáková riaditeľka školy 01.07.2025
Objednávka email 1.7.2025 predplatné-online knižnica ,,Škola efektívne plus profi´´25.8.25-24.8.2026 201,47 s DPH 01.07.2025 Verlag Dashöfer,vydavateľstvo s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 10.07.2025
Faktúra 77143/25/K2 potraviny 255,67 s DPH 148/6/2025 2024/R/O/Z/02 30.06.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Objednávka 16/2025/U elekroinštalačné práce v počítačovej učebni 3 457.53 s DPH 30.06.2025 Natur elip s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. Technicko-ekonomický námestník 14.07.2025
Objednávka 15/2025/Sf strava na branno športovom dni zo SF 105,00 s DPH 30.06.2025 Peter stankoviansky-ESTETA SOŠ obchodu a služieb Martin Černáková Danka Mgr. riaditeľka školy 11.07.2025
Objednávka 148/6/2025 potraviny 260,00 s DPH 2024/R/O/Z/02 27.06.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 09.07.2025
Faktúra 71135/25M hygienické potreby 35,13 s DPH 324074 27.06.2025 Ille Papier service Sk s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 77142/25/K2 potraviny 467,25 s DPH 147/6/2025 27.06.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 72242/25R mesačný poplatok mini paušál , 24.6.-23.7.2025 4,00 s DPH A16596483 27.06.2025 Orange Slovensko a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 10.07.2025
Faktúra 72240/25R články s publicitou o projektových aktivitách proj. INTERREG SVK-Česko FMP/MI/01/012-SK 249,40 s DPH email 6.6.2025 25.06.2025 MAFRA a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 04.07.2025
Faktúra 72241/25R výkon mesačnej kontroly OOU 6/2025 121,77 s DPH 33/2020 25.06.2025 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 78056/25/C suroviny 67,83 s DPH 66/2025/C 25.06.2025 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 77136/25/K2 potraviny 68,32 s DPH 137/6/2025 2024/R/CH/04 25.06.2025 Turpek s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 77140/25/K2 potraviny 470,44 s DPH 144/6/2025 2024/R/M/01 25.06.2025 Bidfood slovakia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 7713725K2 potraviny 769,49 s DPH 141/6/2025 25.06.2025 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
Faktúra 7713825/K2 potraviny 266,51 s DPH 143/6/2025 2024/R/O/Z/02 25.06.2025 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 09.07.2025
zobrazené záznamy: 101-120/19396