|
|
Objednávka |
allegro 22.6.2026
|
uložný priestor pre m obilný telefón Rack organizér v triede
|
434,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Allegro sp. Z o.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
temu 22.6.2026
|
úložný box pre telefón
|
50,04 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.06.2026 |
|
|
|
Whaleco technology limited |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3026308546/SF/26
|
elektronické stravné lístky pre zam.
|
3 370,00 |
s DPH |
|
10K114127
|
|
|
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
Zmluva |
Dohoda č. 00016D_2026_SOŠOaSMT o skončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 00002_2026_SOŠOaSMT
|
Dohoda č. 00016D_2026_SOŠOaSMT o skončení nájmu k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 00002_2026_SOŠOaSMT
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
|
Miroslav Potančok |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77133/26/K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
78,42 |
s DPH |
139/6/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72212/26R
|
práce-merania a kontroly pracovných strojov
|
911,00 |
s DPH |
|
00001D/2026/SOŠ OaSMT
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Peter Obal |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72207/26R
|
vyúčtov. el. energie 5/2026
|
46,34 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72208/26R
|
vyúčtov. el. energie 5/2026
|
-25,21 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72209/26R
|
vyúčtov. el. energie 5/2026
|
-89,89 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72210/26R
|
vyúčtov. el. energie 5/2026
|
-4,19 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72211/26R
|
vyúčt. Spotr. Plynu-kuchyňa 1.5-31.5.2026
|
-15,89 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72213/26R
|
Verejná správa SR-ročný prístup 12.9.2026-11.9.2027
|
265,68 |
s DPH |
predlženie 9.6.2026
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Poradca podnikateľa spol. s r. o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71088/26M
|
laminovacie fólie Q-Connect 2 bal.
|
23,14 |
s DPH |
1313934
|
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77131/26K
|
potraviny-chlieb,pečivo
|
102,19 |
s DPH |
132/5/2026
|
3/2026/E
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77132/26K
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
369,73 |
s DPH |
140/6/2026
|
cel.obj.5/2026/E
|
|
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
Objednávka |
1313934
|
laminovacie fólie Q-Connect 2 bal.
|
23,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Lamitec s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Majerčíková Elena |
účtovníčka |
|
23.06.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. 202604-TZ-1100-1
|
Zmluva č. 202604-TZ-1100-1 o pripojení užívateľa do distribučnej siete
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77125/26K
|
potraviny-mrazené
|
311,16 |
s DPH |
131/6/2026
|
8/2026/E
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
77130/26/K
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
180,07 |
s DPH |
137/6/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
772124/26
|
potraviny-ovocie,zelenina
|
234,02 |
s DPH |
130/6/2026
|
4/2026/E
|
|
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.06.2026 |