|
Zmluva |
Zmluva o nájme č. 00042_2025_SOŠOaSMT
|
Zmluva o nájme č. 00042_2025_SOŠOaSMT - telocvičňa - Černáková
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Michaela Černáková |
SOS obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72438/25R
|
členské ISIC karta
|
287,50 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71212/25M
|
tonery
|
135,40 |
s DPH |
email 28.11.2025
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
email z 1.12.2025
|
záves Austria 4ks
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
712313/25M
|
záves Austria 4ks
|
63,92 |
s DPH |
email z 1.12.2025
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72437/25R
|
členské ISIC karta
|
175,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72436/25R
|
členské ISIC karta
|
175,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72439/25R
|
členské ISIC karta
|
25,00 |
s DPH |
|
20082014
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
CKM Združenie pre študentov,mládež a učitelov |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72440/25R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 11/2025
|
233,55 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72441/25R
|
právne služby 12/2025
|
123,00 |
s DPH |
|
12/2025
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
AK JUDr. Martina Kiseľová |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72442/25R
|
kontrola a overenie váh,kalibrácia teplomerov
|
524,35 |
s DPH |
60/2025/CU
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
|
Kalibra SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
email 28.11.2025
|
tonery
|
135,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT technik |
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
0739314866
|
výtvarné pomôcky
|
242,20 |
s DPH |
0739314866
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Artmie spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78086/25C
|
suroviny
|
472,23 |
s DPH |
98/2025/C
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78085/25/C
|
suroviny
|
270,98 |
s DPH |
97/2025/C/a
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77232/25/K2
|
potraviny
|
148,99 |
s DPH |
238/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77233/25/K2
|
potraviny
|
481,52 |
s DPH |
239/11/2025
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77234/25/K2
|
potraviny
|
323,45 |
s DPH |
240/11/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72434/25R
|
výkon mesačnej kontroly OOU 11/2025
|
121,77 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72435/25R
|
mesačný poplatok Mini paušál 24.11.-23.12.2025
|
4,00 |
s DPH |
|
A16596483
|
|
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.12.2025 |