|
Faktúra |
71059/24M
|
nákup žehlička na vlasy Babyliss BAB3100EPE strieborná
|
191,51 |
s DPH |
12/2024/U
|
|
|
|
|
|
|
17.04.2024 |
|
|
|
Mironet.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
77093/24/K2
|
potraviny
|
515,38 |
s DPH |
93/4/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
72125/24R
|
vyúčt.tepla za 3/2024
|
1 572,47 |
s DPH |
|
2527115
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
78032/24/C
|
suroviny
|
384,72 |
s DPH |
44/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
78031/24/C
|
suroviny
|
36,28 |
s DPH |
43/2024/C
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
10/2024/U
|
nákup Kiepe profesionálny fén Portofino 2000W
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Petrosimex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
11/2024/U
|
nákup strihací strojček MOSER 1871 ChromStyle PRO BLACK
|
290,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
VOSI plus s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
12/2024/U
|
nákup žehlička na vlasy Babyliss BAB3100EPE strieborná
|
187,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Mironet.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Tóthová Edita |
Zástupkyňa RŠ pre TEČ |
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
77092/24/K2
|
potraviny
|
719,71 |
s DPH |
82/4/2024
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
77091/24/K2
|
potraviny
|
289,15 |
s DPH |
94/4/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
77089/24/K2
|
potraviny
|
69,24 |
s DPH |
80/3/2024
|
2/2023/K2
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
77090/24/k2
|
potraviny
|
148,74 |
s DPH |
95/4/2024
|
Z202312531_Z
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
CIMBAĽÁK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
72126/24R
|
vyúčt.tepla za 3/2024
|
3 258,01 |
s DPH |
|
252716
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
71057/24M
|
učebná pomôcka-spoločenské hry 4
|
112,50 |
s DPH |
972024
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Jazyková škola DETVAI s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
72128/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
72129/24R
|
strava žiaci za 3/2024
|
112,80 |
s DPH |
|
20170801
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
71056/24M
|
cvičebnica ekonomiky pre žiakov 2.ročníka 3ks
|
41,60 |
s DPH |
1423
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
MP Academy s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
72127/24R
|
vyúčt. Vodné a stočné a zr. Vôd 1.1.-31.3.2024
|
117,50 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Faktúra |
71058/24M
|
čistiace potreby
|
269,99 |
s DPH |
24/2024
|
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Objednávka |
972024
|
učebná pomôcka-spoločenské hry 4
|
112,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2024 |
|
|
|
Jazyková škola DETVAI s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
19.04.2024 |