|
|
Faktúra |
3/2026/KZ
|
použitý kopírovací stro Bizhub C250i-polygrafi
|
300,00 |
s DPH |
4/2026/P
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Alfa print s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71025/26/M
|
french press Nava Greece French press Acer-350 ml-HA
|
8,08 |
s DPH |
585179118
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72052/26/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/2026
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71023/26/M
|
kávomlynček, aeropress, papier. Filtre-HA
|
105,70 |
s DPH |
20260207
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Espresso SK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71022/26M
|
držiak na pero, guma plochá 7mm, priechodky poniklované (učeb. pomôcka pre polygrafov)
|
30,32 |
s DPH |
2264759
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Kohipres s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
71027/26M
|
kozmetický materiál
|
165,56 |
s DPH |
3/2026/KZ
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Lorin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
2264759
|
držiak na pero, guma plochá 7mm, priechodky poniklované (učeb. pomôcka pre polygrafov)
|
30,32 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Kohipres s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Illová ľubica |
majster OV |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77030/26/K
|
potraviny-mäso,mäsové výrobky
|
330,03 |
s DPH |
29/2/2026
|
celor. Obj. 5/2026/E
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72047/26R
|
vyúčt. el. energie 1/2026
|
235,79 |
s DPH |
|
62140401
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72051/26/R
|
vyúčt. Plynu 1.1.-31.1.2026 Kuchyňa
|
-86,85 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72050/26/R
|
vyúčt. el. energie 1/2026
|
-4,19 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
email 18.2.2026
|
tonery
|
351,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Damedis s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
IT správca |
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72049/26/R
|
vyúčt. el. energie 1/2026
|
4,84 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77031/26K
|
potraviny
|
180,45 |
s DPH |
30/02/2026
|
celor.obj.6/2026/EW
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72048/26/R
|
vyúčt. el. energie 1/2026
|
26,22 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78008/26/C
|
suroviny
|
276,73 |
s DPH |
10/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Ing.Milan Desat-Dipos |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78007/26/C
|
potraviny
|
155,90 |
s DPH |
8/2026/C
|
cel.obj.7/2026/E
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
78009/26/C
|
suroviny
|
93,75 |
s DPH |
11/2026/C
|
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77034/26/K
|
potraviny
|
95,97 |
s DPH |
36/2/2026
|
celor.obj. 4/2026/E
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
77029/26/K
|
potraviny-pečivo,chlieb
|
40,82 |
s DPH |
27/2/2026
|
celor. Obj. 3/2026/E
|
|
|
|
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |