|
|
Faktúra |
71153/25M
|
kozmetický materiál
|
229,04 |
s DPH |
43/2025
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
|
Lorin s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72348/25R
|
odvod a zneškodnenie odpadu vyúčt.záloh. Platby k DF72312/25R
|
-49,45 |
s DPH |
email z 20.8.2025
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Brantner Fatra s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72342/25R
|
prečistenie kanalizácie tlakovým čerpadlom-kuchyňa
|
189,00 |
s DPH |
39/25
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
71152/25M
|
odpredaj vyrad. Inventáru
|
61,50 |
s DPH |
38/25
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Hakos spedition s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
71154/25M
|
jednorázové nádoby na obed-kuchyňa
|
95,46 |
s DPH |
182/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
71155/25M
|
materiál tovar-réžia
|
127,67 |
s DPH |
40/25
|
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72343/25R
|
vyúčt. el. energie 8/2025
|
-215,16 |
s DPH |
|
62137895
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72344/25R
|
vyúčt. el. energie 8/2025
|
-306,73 |
s DPH |
|
6214001
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72345/25R
|
vyúčt. el. energie 8/2025
|
-93,78 |
s DPH |
|
62140301
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72346/25R
|
vyúčt. el. energie 8/2025
|
-112,09 |
s DPH |
|
62139871
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72347/25R
|
vyúčt.spotr. plynu 1.8.-31.8.2025 Kuchyňa
|
-97,36 |
s DPH |
|
9107168458
|
|
|
|
|
|
12.09.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
39/25
|
prečistenie kanalizácie tlakovým čerpadlom-kuchyňa
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
ELWORK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca Budov |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
40/25
|
materiál tovar-réžia
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Peva-Color s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca Budov |
|
16.09.2025 |
|
|
Objednávka |
182/9/2025
|
jednorázové nádoby na obed-kuchyňa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77174/25/K2
|
potraviny
|
65,00 |
s DPH |
180/9/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77175/25/K2
|
potraviny
|
336,15 |
s DPH |
181/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77171/24K2
|
potraviny
|
129,11 |
s DPH |
178/9/2025
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
KINGFRUITS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
180/9/2025
|
potraviny
|
62,52 |
s DPH |
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
77173/25/K2
|
potraviny
|
8,35 |
s DPH |
173/9/2025
|
2024/R/CH/04
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.09.2025 |
|
|
Objednávka |
181/9/2025
|
potraviny
|
340,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
11.09.2025 |