|
|
Faktúra |
72206/26R
|
vyvažovanie,montáž,demontáž kolies na vozidle Mercedes
|
44,00 |
s DPH |
21/26
|
|
|
|
|
|
|
10.06.2026 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72199/26R
|
Telekominikačnépoplatky 5/25, internet,nájom,servis 6/25
|
248,45 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71087/26M
|
rýchlovarná kanvica Siguro, Konvektor Rohnson
|
74,28 |
s DPH |
599236383
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71086/26M
|
batéria pre záložný zdroj Avacom
|
18,51 |
s DPH |
598877903
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72201/26R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 6/26
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72200/26R
|
strava žiaci za 5/2026
|
110,70 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71085/26M
|
mapa A3 karta-Canada,Great Britain, London,USA,SR 50 Ks
|
90,00 |
s DPH |
123517
|
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
preškoly.sk s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72202/26R
|
vyúčt. Vodné a stočné -škola,kuchyňa 30.4.-28.5.2026
|
116,51 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72203/26R
|
vyúčt.tepla za 5/2026
|
2 325,61 |
s DPH |
|
2527125
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72204/26R
|
vyúčt.tepla za 5/2026
|
722,85 |
s DPH |
|
25114025
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
Steffe Martin a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72205/26R
|
vyúčtovanie za tepelnú energiu TÚV+Uk 5/2026
|
889,88 |
s DPH |
|
450036
|
|
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
|
MH Teplárenský holding a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71084/26/M
|
otočná stolička 4ks
|
188,00 |
s DPH |
email z 5.6.2026
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
21/26
|
vyvažovanie,montáž,demontáž kolies na vozidle Mercedes
|
44,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2026 |
|
|
|
JMS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Vaňo Peter Bc. |
správca budov |
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
email z 5.6.2026
|
otočná stolička 4ks
|
188,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2026 |
|
|
|
JYSK s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Černáková Danka Mgr. |
riaditeľka školy |
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
72195/26R
|
nájom a prevádzkovanie stroja XEROX za 5/2026
|
245,84 |
s DPH |
|
201208
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
XPS s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71079/26M
|
čistiace potreby
|
1 738,74 |
s DPH |
126/5/2026
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71080/26M
|
jednorázové nádoby na obed
|
172,86 |
s DPH |
127/5/2026
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71081/26M
|
vodoinštalačný,kurenársky,ost.žel.materiál-réžia
|
402,57 |
s DPH |
18/26
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71082/26M
|
čistiace,hygienické a dezinfekčné prostriedky
|
103,36 |
s DPH |
19/26
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
JUMICOL s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
71083/26M
|
polygrafický materiál-polygrafi
|
108,00 |
s DPH |
16/2026/P
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
|
PL-JA s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
09.06.2026 |