|
Faktúra |
78028/24/C
|
suroviny
|
44,40 |
s DPH |
38/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
77072/24/K2
|
potraviny
|
214,72 |
s DPH |
73/3/2024
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71040/23M
|
čistiace potreby
|
176,78 |
s DPH |
18/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ing.Michal Lamačka-Europen |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71041/24M
|
krabice zákuskové,papier baliaci-cukrári
|
57,00 |
s DPH |
50/2023/CU
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
72089/24R
|
kontrola varného kotla o VP do 50 kW-K2
|
40,00 |
s DPH |
75/3/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Róbert Hruška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
72090/24R
|
výkon štvťročnej kontroly 3/2024
|
118,80 |
s DPH |
|
33/2020
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Amavex s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
503491701
|
grafický program corel Draw 2024
|
175,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Potančok Miroslav |
správca siete |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
77071/24/K2
|
potraviny
|
1 601,44 |
s DPH |
74/3/2024
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
72091/24R
|
grafický program corel Draw 2024
|
175,90 |
s DPH |
503491701
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
78024/24/C
|
suroviny
|
129,96 |
s DPH |
33/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
78025/24/C
|
potraviny
|
71,13 |
s DPH |
39/2024/C
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
78026/24/C
|
suroviny
|
322,68 |
s DPH |
37/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
78027/24/C
|
suroviny
|
175,92 |
s DPH |
36/2024/C
|
|
|
|
|
|
|
21.03.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
75/3/2024
|
kontrola varného kotla o VP do 50 kW-K2
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
|
Róbert Hruška |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
38/2024/C
|
suroviny
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Ekvia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
39/2024/C
|
potraviny
|
75,00 |
s DPH |
|
Z202313283_Z
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Inmedia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
73/3/2024
|
potraviny
|
215,00 |
s DPH |
|
3/2023/K2
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
74/3/2024
|
potraviny
|
1 605,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Štancľová Soňa Bc. |
vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 |
|
27.03.2024 |
|
Objednávka |
37/2024/C
|
suroviny
|
325,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2024 |
|
|
|
Zeelandia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Karkušová Janka Mgr. |
Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie |
|
27.03.2024 |
|
Faktúra |
71037/24M
|
prislušenstvo k VT-vizualizér IPEVO V4K PRO
|
203,39 |
s DPH |
503094259
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2024 |
|
|
|
Alza.sk |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.03.2024 |