|
|
Faktúra |
6005/25/Inv.
|
Monitor multi touch+držiak projektor Interreg PL odbor grafik č. INT/ZA/FMP-ŽSK-01/0018
|
2 450,16 |
s DPH |
27/2025/U
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Objednávka |
27/2025/U
|
Monitor multi touch+držiak projektor Interreg PL odbor grafik č. INT/ZA/FMP-ŽSK-01/0018
|
2 450,16 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2025 |
|
|
|
SOS PC s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Nedbalcová Jaroslava Ing. PhD. |
ekonomický námestník |
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77239/25/K2
|
potraviny
|
873,15 |
s DPH |
244/12/2025
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
242/11/2025
|
potraviny
|
674,41 |
s DPH |
242/11/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77240/25/K2
|
potraviny
|
29,04 |
s DPH |
77240/25
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Chrien spol. s r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77236/25/K2
|
potraviny
|
120,04 |
s DPH |
241/11/2025
|
2024/R/O/Z/02
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Fatra TIP s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77235/25/K2
|
potraviny
|
96,85 |
s DPH |
236/11/2025/K2
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Turpek s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72460/25/R
|
baliček Naša Strava.sk PLUS 12/25
|
84,87 |
s DPH |
|
90496
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
VIS slovensko s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72459/25R
|
Telekominikačnépoplatky 11/25, internet,nájom,servis 12/25
|
234,70 |
s DPH |
|
1155097100
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Slovak telekom a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72458/25/R
|
elektronické stravné lístky pre zam. 11/25 114ks
|
752,40 |
s DPH |
|
23K112016
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
fpoho s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72457/25R
|
Nová ISIC karta-4 žiaci
|
45,20 |
s DPH |
|
2082014
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Transdata s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72456/25R
|
strava žiaci za 11/2025
|
156,60 |
s DPH |
|
Hz z 4.9.2024
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Univerzita Komenského v BA, JLF v MT |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
77241/25/K2
|
potraviny
|
583,22 |
s DPH |
247/12/2025
|
2024/R/M/01
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Bidfood slovakia s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72455/25R
|
programovanie zariadenia EZS-kódov a sekcii
|
35,67 |
s DPH |
56/25
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Remis security s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72454/25R
|
prelep rollupov+grafické práce
|
161,44 |
s DPH |
51/25
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Infinity reklama s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78088/25/C
|
suroviny
|
81,40 |
s DPH |
98/2025/C/a
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
SHP a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
78087/25/C
|
suroviny
|
97,02 |
s DPH |
99/2025/CU
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Seba Group s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71215/25M
|
vodoištalačný,kurenársky,spojovací ,ost. Železarsky materiál
|
211,32 |
s DPH |
57/25
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Eva Sajdáková -Ozex |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
71216/25M
|
maxi termobox 80L 4ks-cukrári
|
127,13 |
s DPH |
261309
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
B-commerce s.r.o. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
72452/25R
|
vyúčt. Vodné a stočné 31.10.-27.11.2025
|
81,88 |
s DPH |
|
200517381
|
|
|
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
|
Turčianska vodárenská spololočnosť a.s. |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.12.2025 |