Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 78028/24/C suroviny 44,40 s DPH 38/2024/C 21.03.2024 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 77072/24/K2 potraviny 214,72 s DPH 73/3/2024 3/2023/K2 21.03.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 71040/23M čistiace potreby 176,78 s DPH 18/2024 21.03.2024 Ing.Michal Lamačka-Europen SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 71041/24M krabice zákuskové,papier baliaci-cukrári 57,00 s DPH 50/2023/CU 21.03.2024 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 72089/24R kontrola varného kotla o VP do 50 kW-K2 40,00 s DPH 75/3/2024 21.03.2024 Róbert Hruška SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 72090/24R výkon štvťročnej kontroly 3/2024 118,80 s DPH 33/2020 21.03.2024 Amavex s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Objednávka 503491701 grafický program corel Draw 2024 175,90 s DPH 21.03.2024 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin Potančok Miroslav správca siete 27.03.2024
Faktúra 77071/24/K2 potraviny 1 601,44 s DPH 74/3/2024 21.03.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 72091/24R grafický program corel Draw 2024 175,90 s DPH 503491701 21.03.2024 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 78024/24/C suroviny 129,96 s DPH 33/2024/C 21.03.2024 SHP a.s. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 78025/24/C potraviny 71,13 s DPH 39/2024/C Z202313283_Z 21.03.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 78026/24/C suroviny 322,68 s DPH 37/2024/C 21.03.2024 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Faktúra 78027/24/C suroviny 175,92 s DPH 36/2024/C 21.03.2024 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin 27.03.2024
Objednávka 75/3/2024 kontrola varného kotla o VP do 50 kW-K2 40,00 s DPH 20.03.2024 Róbert Hruška SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 27.03.2024
Objednávka 38/2024/C suroviny 45,00 s DPH 19.03.2024 Ekvia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 27.03.2024
Objednávka 39/2024/C potraviny 75,00 s DPH Z202313283_Z 19.03.2024 Inmedia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 27.03.2024
Objednávka 73/3/2024 potraviny 215,00 s DPH 3/2023/K2 19.03.2024 Fatra TIP s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 27.03.2024
Objednávka 74/3/2024 potraviny 1 605,00 s DPH 19.03.2024 Chrien spol. s r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Štancľová Soňa Bc. vedúca SOP-SZ Stavbárska 11 27.03.2024
Objednávka 37/2024/C suroviny 325,00 s DPH 19.03.2024 Zeelandia s.r.o. SOŠ obchodu a služieb Martin Karkušová Janka Mgr. Zástupkyňa RŠ pre praktické vyučovanie 27.03.2024
Faktúra 71037/24M prislušenstvo k VT-vizualizér IPEVO V4K PRO 203,39 s DPH 503094259 18.03.2024 Alza.sk SOŠ obchodu a služieb Martin 25.03.2024
zobrazené záznamy: 1-20/16935