Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Otváranie ponúk	Informácia o výsledku VO	Výsledok VO	Postup	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	5000861	zmluva o nájme a poskytovaní služieb	paušálne22.40	s DPH		5000861						11.03.2016				KONICA MINOLTA Slovakia spol. s r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				22.03.2016
		Číslo	Popis	Celkováhodnota	s DPH	Číslo objednávky	Číslo zmluvy						Dátum				Dodávateľ	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Funkcia podpisujúceho		12.12.2016
	Objednávka		notebook Lenovo	9 700.08	s DPH								27.10.2020				Datacomp s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Potančok Miroslav	správca siete		10.11.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	Z201832810	PC trieda	9 039.17	bez DPH								03.08.2018	09.08.2018	17.08.2018		Martin Gall - MG COMP	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin				03.08.2018
	Objednávka	13/2024	výmena (dodávka a položenie) PVC v učebniach školy	8 298.00	s DPH								29.01.2024				UNIKOB Martin s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		05.02.2024
	Faktúra	72003/25R	záloha za tepelnú energiu Uk 1/2025	8 110.00	s DPH		450036						10.01.2025				MH Teplárenský holding a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				14.01.2025
	VO: Súhrnná správa	za I.štvrťrok 2020	Súhrnná správa za I. štvrťrok 2020	8825.-	bez DPH								22.04.2020									22.04.2020
	VO: Zákazka malého rozsahu	Z201754101	Počítačova zostava	8599.-	bez DPH								03.11.2017		20.11.2017	03.11.2017	mediatip.sk s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				03.11.2017
	Faktúra	71049/20M	doxx-stravné lístky	7 813.20	s DPH	3022020							05.05.2020				Doxx-stravné lístky s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				19.05.2020
	Objednávka	16/2024	školský nábytok-katedra,školské lavice,+stoličky	7 050.00	s DPH								01.02.2024				Lucia Hucíková-ŠKOLÁČIK MAJO	SOŠ obchodu a služieb Martin	Vaňo Peter Bc.	správca budov		16.02.2024
	Objednávka	9/2024/R	lyžiarsky kurz pre 46 osob	6 900.00	s DPH								08.02.2024				Active Team s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Kútnik Jozef Mgr.	učiteľ TV		22.02.2024
	Objednávka		Nákup DHM-Pc zostavy	6 800.00	s DPH		Z201834159-Z						11.07.2018				Martin Gall-MG Comp	SOŠ obchodu a služieb Martin	Karkušová Janka Mgr.	vedúca SOP-spoloč. Stravovanie		20.07.2018
	Faktúra	71113/18M	Nákup DHM-Pc zostavy	6 799.00	s DPH	3472018M	Z201834159-Z						21.08.2018				Martin Gall-MG Comp	SOŠ obchodu a služieb Martin				31.08.2018
	Zmluva	Z201834159_Z	30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby	6 799.00	s DPH								16.08.2018				Martin Gall - MG COMP	Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin	Guráňová Slavomíra Ing.	riaditeľka školy		16.08.2018
	Objednávka	1/2025/U	lyžiarsky kurz pre 43 osob	6 450.00	s DPH								31.01.2025				Active Team s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin				14.02.2025
	Faktúra	72397/25R	záloha za tepelnú energiu Uk 11/2025	6 360.00	s DPH		450036						03.11.2025				MH Teplárenský holding a.s.	SOŠ obchodu a služieb Martin				17.11.2025
	Objednávka		kotol plynový+sito na halušky	5 895.00	s DPH								25.10.2017				Gastrolux s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Chrastinová Dagmar	vedúca účtárne		03.11.2017
	VO: Podlimitná zákazka	6382484924	Rôzne potravinárske výrobky	5 800.50	bez DPH			zadavanie_zakazky_6382484924.pdf			vysledne_poradie_zakazky_6382484924.pdf	užšia súťaž	06.07.2016	14.07.2016			Róbert Kollár, veľkoobchod s potravinami	SOŠ obchodu a služieb Martin				07.07.2016
	Objednávka		realizácia lyž. Kurzu	5 612.00	s DPH								14.02.2020				Fatra Ski School s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Kútnik Jozef Mgr.	učiteľ TV		28.02.2020
	Objednávka		dodanie a montaž PVC krytiny (mim. Dotácia)	5 469.70	s DPH								28.02.2022				BRENO s.r.o.	SOŠ obchodu a služieb Martin	Černáková Danka Mgr.	riaditeľka školy		14.03.2022