|
|
Faktúra |
72007/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72307/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 10-12/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Zmluva |
|
Zmluv o zverení majetku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
Ing. Guráňová Slavomíra |
riaditeľka školy |
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72121/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 1Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72457/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 4Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72325/21R
|
refakturované poistné za majetok, zodpovednost,PZP, havar. KASKO
|
2 355,79 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72446/16R
|
poistné majetok, zodpovednost, PzP 2016
|
1 687,90 |
s DPH |
|
808014800
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
72369/17R
|
poskytovanie služieb za 3Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
72469/18R
|
Poist. majetku r 2018, refaktúr.,pois.maj.
|
1 623,78 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
72345/22R
|
refakturované poistné majetok,zodpovednost,PZP.KASKO 1.1.-31.12.2022
|
2 332,49 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72497/17R
|
poskytovanie služieb za 4Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72297/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72128/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72213/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 7-9/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |
|
|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72291/23R
|
refakt. poistné za majetok,zodpov.,PZP,havarij. Poist. KASKO 1.1.-31.12.2023
|
2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72256/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72291/16R
|
poskytovanie sl. FABASOFT, ISPIN, MAGMA za 2Q 2016
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72498/16R
|
poskytovanie služieb-fabasoft, Magma, ISPIN za 4Q2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72117/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/2023
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.04.2023 |