|
|
Faktúra |
72291/16R
|
poskytovanie sl. FABASOFT, ISPIN, MAGMA za 2Q 2016
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72229/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2022 |
|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72003/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72508/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 4Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72308/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Zmluva |
677/2024/KRÚ
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK do správy
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
26.09.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
|
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72107/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 1-3/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72224/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72128/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Zmluva |
INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
Zmluva o poskytnutí príspevku na malý projekt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72121/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 1Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72497/17R
|
poskytovanie služieb za 4Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72326/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/22
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72345/22R
|
refakturované poistné majetok,zodpovednost,PZP.KASKO 1.1.-31.12.2022
|
2 332,49 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
03.11.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72498/16R
|
poskytovanie služieb-fabasoft, Magma, ISPIN za 4Q2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1572016
|
zmluva o prevode majetku ŽSK
|
|
s DPH |
|
1572016
|
|
|
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72425/20R
|
refaktur.poistné za majetok,zodpovednost,PZP,Hav.Poist. Kasko
|
2 327.36 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72469/18R
|
Poist. majetku r 2018, refaktúr.,pois.maj.
|
1 623,78 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |