|
|
Faktúra |
72356/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 3Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72387/23R
|
Dobropis za refakturované pois.majetok,zodpov.,PZP,hav.poist KASKO 1.1-31.12.23
|
-2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72251/17R
|
poskytovanie služieb za 2Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72107/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 1-3/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72469/18R
|
Poist. majetku r 2018, refaktúr.,pois.maj.
|
1 623,78 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
72326/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/22
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72423/25/R
|
refakturované poistné za majetok,zodpovednosť,PZP,havarijné poistenie KASKO 1.1-31.12.2025
|
3 346,29 |
s DPH |
|
1019901575,3559009940,5519002090
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72497/17R
|
poskytovanie služieb za 4Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72246/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72391/16R
|
poskytovanie sl. FABASOFT, ISPIN, MAGMA za 3.Q 2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.10.2016 |
|
Zmluva |
INT/ZA/FMP_ŽSK_01/0018
|
Zmluva o poskytnutí príspevku na malý projekt
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72425/20R
|
refaktur.poistné za majetok,zodpovednost,PZP,Hav.Poist. Kasko
|
2 327.36 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72052/26/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/2026
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
72416/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 3Q 2018
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
11.10.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Zmluva |
236/2025/ONM
|
Zmluva o zverení majetku ŽSK
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
|
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72224/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
17.07.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72325/21R
|
refakturované poistné za majetok, zodpovednost,PZP, havar. KASKO
|
2 355,79 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72122/16R
|
poskytovanie služieb 1Q
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
30.03.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
72007/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.01.2023 |