|
Faktúra |
72229/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2022 |
|
Faktúra |
72007/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
26.01.2023 |
|
Faktúra |
72124/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
21.04.2022 |
|
Faktúra |
72368/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN? Fabasoft 7-9/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
7,83613E+11
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.10.2020 |
|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
Faktúra |
72498/16R
|
poskytovanie služieb-fabasoft, Magma, ISPIN za 4Q2016
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
72356/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 3Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
Faktúra |
72246/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
Faktúra |
72107/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 1-3/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.03.2020 |
|
Faktúra |
72227/20R
|
služby Magma,Ispin, Fabasoft 4-6/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.06.2020 |
|
Faktúra |
72469/18R
|
Poist. majetku r 2018, refaktúr.,pois.maj.
|
1 623,78 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
19.11.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
72425/20R
|
refaktur.poistné za majetok,zodpovednost,PZP,Hav.Poist. Kasko
|
2 327.36 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
16.11.2020 |
|
Faktúra |
72117/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/2023
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.04.2023 |
|
Faktúra |
72297/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2023 |
|
Faktúra |
72456/20R
|
poskytnuté služby Magma,ISPIN, Fabasoft 10-12/2020
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
14.12.2020 |
|
Faktúra |
72497/17R
|
poskytovanie služieb za 4Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
Faktúra |
72307/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 10-12/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Faktúra |
72213/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 7-9/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
12.07.2021 |
|
Faktúra |
72223/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2023 |
|
Faktúra |
72291/23R
|
refakt. poistné za majetok,zodpov.,PZP,havarij. Poist. KASKO 1.1.-31.12.2023
|
2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2023 |