|
Zmluva |
lNT/EB/zA t3Nlt Ato265
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre individuálny mikroprojekt
|
39 691.60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchdou a služieb Martin |
Mgr. Černáková Danka |
riaditeľka školy |
|
22.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dvojjazyčná licenčná zmluva malého projektu INT_ZA_FMP_ŽSK_01_0018 Odbor grafik - cez inovácie bližšie k praxi
|
Dvojjazyčná licenčná zmluva malého projektu INT_ZA_FMP_ŽSK_01_0018 Odbor grafik - cez inovácie bližšie k praxi
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2026 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
Mgr. Danka Černáková |
riaditeľka školy |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
72381/25R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/2025
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
72297/23R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/23
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72421/17R
|
Refakturácia poistného 1.1-31.12.2017
|
1 623,78 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
03.11.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
72387/23R
|
Dobropis za refakturované pois.majetok,zodpov.,PZP,hav.poist KASKO 1.1-31.12.23
|
-2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72497/17R
|
poskytovanie služieb za 4Q 2017
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
72276/25/R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/25
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72015/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 1-3/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
30.01.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72085/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 1-3/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72291/23R
|
refakt. poistné za majetok,zodpov.,PZP,havarij. Poist. KASKO 1.1.-31.12.2023
|
2 590,71 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72307/21R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN, Fabasoft 10-12/2021
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72425/19R
|
Poistné majetok, zodpovednost PzP a Kasko 1.1-31.12.2019
|
1 980,39 |
s DPH |
|
0808014800
|
|
|
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72325/21R
|
refakturované poistné za majetok, zodpovednost,PZP, havar. KASKO
|
2 355,79 |
s DPH |
|
1009900840,3559005090,5519001407
|
|
|
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72109/18R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72356/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 3Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
05.09.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72128/24R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 4-6/24
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
16.04.2024 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72229/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 7-9/22
|
698,00 |
s DPH |
783613012004
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72246/19R
|
služby-Fabasoft, Magma a Ispin 2Q 2019
|
698,00 |
s DPH |
|
0783613012004
|
|
|
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72326/22R
|
poskytnuté služby Magma, ISPIN,Fabasoft 10-12/22
|
698,00 |
s DPH |
|
783613012004
|
|
|
|
|
|
17.10.2022 |
|
|
|
Žilinský samosprávny kraj |
SOŠ obchodu a služieb Martin |
|
|
|
24.10.2022 |